“瀍河回族区杨文街道拦沟村及十里铺村污水管网工程、瀍河回族区盘龙冢村污水管网 建设工程”的审计公告

根据《中华人民共和国审计法》的相关规定及区政府工作安排，瀍河回族区审计局于2022年9月27日至2022年12月29日，对瀍河回族区杨文街道拦沟村及十里铺村污水管网工程进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

瀍河回族区杨文街道拦沟村及十里铺村污水管网工程、瀍河回族区盘龙冢村污水管网建设工程，项目总预算3357.08万元，本次审计重点关注立项、造价、招标、勘察设计、监理、施工、变更签证及资金使用情况。

二、审计发现的问题

（一）两个项目均存在立项审批不规范的情况

（二）两个项目均存在设计、监理、施工资料不规范的情况

（三）“瀍河回族区杨文街道拦沟村及十里铺村污水管网工程”二标段存在施工图和竣工图不一致的情况

（四）“瀍河回族区杨文街道拦沟村及十里铺村污水管网工程”存在部分变更资料未执行有关规定的情况

（五）“瀍河回族区盘龙冢村污水管网建设工程”存在施工日志、监理日志记录不规范的情况

（六）“瀍河回族区盘龙冢村污水管网建设工程”招标控制价报送单位和招标单位不一致

（七）“瀍河回族区盘龙冢村污水管网建设工程”设计合同中施工预算书费率未按财政有关规定执行

三、审计建议

加强对《政府采购法》等相关法规的学习，建立健全项目管理相关制度，强化政府投资项目全过程管理。