瀍河区2022年政府预算草案报表和说明
关于瀍河回族区2021年
一般公共预算收入执行情况的说明
2021年，区十六届人大六次会议批准的区级一般公共预算收入年初预算数为78250万元,实际完成74069万元，为预算的94.66%，增长2.2%。其中：税收收入完成41273万元，为预算的84.2%，下降15%，税收占一般公共预算收入的比重为56%；非税收入完成32796万元，为预算的112.2%，增长37.1%，非税收入占一般公共预算收入的比重为44%。主要项目执行情况是：
增值税收入完成8165万元，为年预算的68%，比上年下降15%。减收主要原因是：受2021年疫情和减税降费政策的影响，给我区2021年带来财政短收压力。
企业所得税收入完成3716万元，为年预算的103.2%，比上年增长121.6%。增收主要原因是：中交企业所得税21年多缴2000万元。
个人所得税收入完成1447万元，为年预算的96.5%，比上年增长1.1%。
城市维护建设税收入完成1239万元，为年预算的75.1%，比上年下降10.8%。主要原因是城市维护建设税是根据纳税人实际缴纳的增值税、消费税乘以固定税率计算并征收的，今年受疫情及经济形势的影响城建税出现同比下降。
房产税收入完成2695万元，为年预算的64.8%，比上年增长53.2%。
印花税收入完成2635万元，为年预算的135.1%，比上年增长42.6%。
城镇土地使用税收入完成1815万元，为年预算的52.8%，比上年同比增长23.2%。
土地增值税收入完成12750万元，为年预算的71.1%，比上年下降42.9%。下降主要原因是：部分房地产企业在土增上的入库税收较去年下降。
车船税收入完成2634万元，为年预算的94.7%，比上年增长2.1%。
耕地占用税收入完成4177万元，比去年下降5.8%。
专项收入完成1万元，为年预算的33.3%，比上年下降66.6%。
行政事业性收费收入完成2080万元，为年预算的111%，比上年增长24.8%。
罚没收入完成2057万元，为年预算的327.5%，比上年增长139.2%。
国有资源（资产）有偿使用收入完成434万元，为年预算的32.8%，比上年下降60%。
其他收入完成28224万元，为年预算的111.1%，比上年增长39%。
关于瀍河回族区2021年
一般公共预算支出执行情况的说明
区十六届人大六次会议通过的区级一般公共预算支出为114292万元，执行中加上上级转移支付补助和地方债务转贷收入等安排支出，调整后区级支出预算为118661万元，实际完成113255万元，为调整预算的95.4%，下降14.1%。主要项目执行情况是：
一般公共服务支出24098万元，为调整预算的107.1%，比上年下降23.5%。
国防支出153万元，为调整预算的80.5%，比上年下降16.8％。
公共安全支出312万元，为预算的79.4%，比上年下降91.5%。
教育支出18814万元，为预算的76.8%，比上年下降20.7%。主要是义务教育学校公用经费支出2038.1万元；拨付教育费附加安排支出1772万元；学前教育支出582万元等。
科学技术支出6758万元，为调整预算的142.3%，比上年增长18.9%。
文化体育与传媒支出876万元，为调整预算的68.5%，比上年下降35.7%。
社会保障和就业支出14882万元，为调整预算的89.3%，比上年增长13.9%。主要是发放退役士兵安置补助资金229万元、义务兵优待金338万元；发放80岁以上老人高龄补贴357万元、拨付城乡居民养老金补助资金1255万元，城乡低保补助资金588万元，就业补助572万元、行政事业退休人员养老金差额补助4884万元等。
卫生健康支出10216万元，为调整预算的85.1%，比上年下降73.5%。主要是基本公共卫生服务资金1394万元，财政对城乡居民医疗保险基金的补助551万元，城镇计划生育补贴等2705万元。
节能环保支出1599万元，为调整预算的32.9%，比上年下降71.7%。主要是大气污染防治资金846万元，水污染防治320万元。
城乡社区事务支出23933万元，为调整预算的120.8%，比上年下降3.8%。主要是拨付了公共游园绿化工程、社区排水工程、九都路东延、三川大道、瀍涧大道等城市道路建设和拆迁补偿等资金。
农林水事务支出786万元，为调整预算的61.9%，比上年下降41.6%。
资源勘探支出1399万元，年初无预算，上年无支出。主要是拨付制造业发展专项资金1300万元。
商业服务业等事务支出32万元，为调整预算的85%，比上年下降85.6%。
援助其他地区支出85万元，为调整预算的85%，比上年下降6.6%。主要是按照省财政厅的要求，对口支援新疆地区的资金。
自然资源海洋气象等事物支出4万元，为调整预算的30.8%，比上年下降95.3%。
住房保障支出8970万元，为调整预算的103.1%，比上年增长60.4%。主要是拨付棚户区改造资金1458万元，老旧小区改造资金4483万元。
灾害防治及应急管理支出658万元，为调整预算的82.5%，下降13.8%.
债务付息支出243万元，为调整预算的79.2%，比上年增长23.4%。主要是偿还政府性一般债券利息支出。
关于2022年区级一般公共预算
收入情况的说明
2022年区级一般公共预算收入总计121060万元，其中：区级收入78513万元，上级补助收入33608万元，上年结余收入7139万元，动用预算稳定调节基金1800万元。
一、区级收入的主要项目情况
2022年区级一般公共预算收入总计为78513万元，同比增长6%，比2021年完成数增加4444万元。其中：税收收入43750万元，比上年完成数增加2477万元，增加6%；非税收入34763万元，比上年完成数增加1967万元，增长6%。主要收入项目情况是：
增值税9040万元，比上年完成数增加875万元，增长10.7% 。
企业所得税3718万元，比上年完成数增加2万元，增长0.1%。
个人所得税1425万元，比上年完成数减收22万元，下降1.5%。
城市维护建设税1276万元，比上年完成数增加37万元，增长3%。
房产税2695万元，与上年持平。
印花税2621万元，比上年完成数减收14万元，下降0.5%。
城镇土地使用税3440万元，比上年完成数增加1625万元，增长89.5%。
土地增值税12751万元, 比上年完成数增加1万元，增长0%。
车船税2607万元，比上年完成数减收27万元，下降1%。
耕地占用税4177万元，与上年持平。
行政事业性收费收入2308万元，比上年完成数增加228万元，增长11%。
罚没收入1855万元，比上年完成数减收202万元，下降9.8%。
国有资源（资产）有偿使用收入405万元，比上年完成数减收29万元，下降6.7%。
其他收入完成30195万元，比上年完成数增长1971万元，增长7%。
二、上级补助收入项目情况
上级补助收入33608万元，其中:返还性收入5056万元，一般性转移支付收入28552万元，专项转移支付收入0万元。具体项目情况如下：
1、返还性收入5056万元，其中：增值税返还收入576万元；所得税返还576万元；成品油价格和税费改革税收返还47万元；增值税“五五分享”税收返还收入3857万元。
2、一般性转移支付收入28552万元，其中：县级基本财力保障机制奖补资金收入563万元，均衡性转移支付1361万元，民族地区转移支付收入9102万元，结算补助收入11285万元，固定数额补助收入1346万元，公共安全共同财政事权转移支付收入46万元，教育共同财政事权转移支付收入2716万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入16万元，卫生健康共同财政事权转移支付收入741万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入1376万元。
3、专项转移支付收入0万元。
三、上年结余收入情况
上年结余收入7139万元，全部用于一般公共预算支出。
四、动用预算稳定调节基金情况
动用预算稳定调节基金1800万元统筹用于一般公共预算支出。
关于2022年区级一般公共预算
支出情况的说明
2022年区级一般公共预算支出总计121060万元，其中：一般公共预算区级财力安排支出115760万元，上解上级支出5300万元。
一、2022年一般公共预算区级财力支出的主要项目
2022年区级一般公共预算区级财力安排支出115760万元，增长4.5%。主要支出项目分别是：
1、一般公共服务支出18132万元，下降18%。主要安排了税收管理工作经费1280万元、巡防社工和网格社工工资400万元，空间发展战略研究项目441万元等。
2、国防支出145万元，下降23.7%。
3、公共安全支出349万元，下降9.8%。
4、教育支出25646万元，增长12.8%。主要安排了城乡义务教育公用经费1713万元，劳务派遣和保安工资864万元，教育费附加城市区奖补资金1001万元，桂园路小学和启明中学建设一般债资金1228万元，义务薄弱环节改善与能力提升补助资金524万元等。
5、科学技术支出7171万元，增长55.7%。
6、文化旅游体育与传媒支出455万元，与上年持平。
7、社会保障和就业支出21889万元，增长37.3%。主要安排机关事业单位退休人员养老金差额补贴6292万元，劳务派遣人员工资1812万元，再就业补助资金393万元，最低生活保障资金392万元，80岁以上老人老龄补贴566万元，义务兵优待金407万元。
8、卫生健康支出8445万元，下降28.9%。主要安排财政对城乡居民医疗保险财政补贴区级配套资金585万元，基本公共卫生服务补助区级配套资金193万元，独生子女父母奖励及计划生育社会保障等资金957万元，疫情防控专项资金200万元等。
9、节能环保支出1857万元，下降58.7%。
10、城乡社区支出24091万元，增长25.8%.主要安排环卫道路一体化经费2671万元，G310东段工程建设资金3113万元，城市建设及拆迁安置资金14408万元。
11、农林水事务支出838万元，下降30.3%。
12、交通运输支出124万元。
13、资源勘探工业信息等支出3万元。
14、商业服务业等支出210万元。
15、援助其他地区支出100万元，与上年持平。主要安排了对口支援新疆地区支出。
16、住房保障支出3121万元，增长64.1%，主要安排财政负担住房公积金支出2415万元.
15、灾害防治及应急管理支出882万元，增长10.5%。
16、预备费2000万元，增长66.7%。
17、债务付息支出302万元，下降1.6%。用于偿还政府性一般债券利息支出。
二、上解上级支出项目情况
主要包括原体制基数上解和专项结算上解两部分，其中专项结算主要包括省级分成收入增量上解、出口退税专项上解、地税增量上解，以及市级下划收入分成、体制结算等事项。2022年预计各项上解上级支出5300万元。
关于2022年区级一般公共预算“三公”经费
支出预算的说明
根据《河南省人民政府办公厅关于进一步深化全省部门预算改革的通知》（豫政办〔2011〕105号）要求，从2012年起各级财政部门向社会公开本级“三公”经费预决算支出。
汇总2022年区级部门预算，一般公共预算安排的“三公”经费支出预算为181.72万元，比上年增加21.07万元，增长13.1%，主要是区直各部门严格落实厉行节约相关规定，进一步压缩相关费用。其中：公务接待费预算24.75万元，增加5.02万元，增长25.4%；公务用车运行维护费预算142.97万元，增长2.05万元，增长1.5%；公务用车购置费14万元，上年无预算。
关于2021年区级政府性基金预算
收支执行情况的说明
一、政府性基金预算收入执行情况
2021年政府性基金预算收入总计为34467万元。区本级政府性基金区收入为0，上级补助收入为31612万元，调入资金55万元，专项债务转贷收入2800万元。
二、政府性基金预算支出执行情况
2021年政府性基金支出安排34467万元。安排的主要项目为：
1、文化旅游与传媒支出3万元。主要安排电影事业补贴资金3万元。
2、社会保障和就业支出4万元。主要安排大中型移民水库扶持补贴支出。
3、城乡社区支出20557万元。主要安排征迁和拆迁补偿支出20517万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出400万元。
4、其他支出1892万元。主要安排专项债支出1755万元，社会福利彩票公益金50万元，残疾人事业彩票公益金30万元，城乡医疗救助彩票公益金4万元，其他社会公益事业彩票公益金53万元。
5、债务付息支出52万元。主要安排专项债付息支出52万元。
6、转移性支出11959万元。主要安排政府性基金上解支出3万元，调出资金664万元，年终结余11292万元。
关于2022年政府性基金收支预算的情况说明
一、政府性基金收入预算情况
2022年政府性基金预算收入总计为16661万元。区本级政府性基金区收入为5302万元，上级补助收入为11359万元。
二、政府性基金支出预算情况
2022年政府性基金支出安排16661万元。安排的主要项目为：
1、社会保障和就业支出4万元。主要安排小型水库移民扶持补贴支出。
2、其他支出1452万元。主要安排上年专项债结转支出1045万元，社会福利彩票公益金支出398万元，体育事业彩票公益金支出5万元，残疾人事业彩票公益金支出4万元。
3、城乡社区支出15100万元。主要安排征地和拆迁补偿支出15040万元，农村基础设施建设支出60万元。
4、债务付息支出105万元。主要安排专项债付息支出105万元。
关于2021年区级国有资本经营预算
收支执行情况的说明
一、国有资本经营预算收入执行情况
2021年国有资本经营预算收入总计为1217万元。区本级国有资本经营预算收入为0，上级补助收入为1217万元。
二、国有资本经营预算支出执行情况
2021年国有资本经营预算支出总计1217万元。安排的主要项目为：
1、国有资本经营预算年终结余1217万元。主要为国有企业退休人员社会化管理上级补助资金结转下年使用。
关于2022年区级国有资本经营预算
收支情况的说明
一、国有资本经营预算收入预算情况
2022年国有资本经营预算收入总计为1951万元。区本级国有资本经营预算上年结余收入为1217，上级补助收入为734万元。
二、国有资本经营预算支出预算情况
2022年国有资本经营预算支出总计1951万元。安排的主要项目为：国有企业退休人员社会化管理补助支出1951万元。
附件：
