瀍河区2023年政府预算草案报表和说明
关于瀍河回族区2022年
一般公共预算收入执行情况的说明
2022年，区十七届人大三次会议批准的区级一般公共预算收入年初预算数为78513万元,实际完成71368万元，为预算的90.9%，下降3.6%。其中：税收收入完成40255万元，为预算的92%，下降2.5%，税收占一般公共预算收入的比重为56.4%；非税收入完成31113万元，为预算的89.5%，下降5.1%，非税收入占一般公共预算收入的比重为43.6%。主要项目执行情况是：
增值税收入完成6560万元，为年预算的72.6%，比上年下降19.7%。减收主要原因是：受2022年疫情和减税降费政策的影响，给我区2022年带来财政短收压力。
企业所得税收入完成2872万元，为年预算的77.2%，比上年下降22.7%。减收主要原因是：受2022年疫情影响，很多企业生产经营受阻，导致企业所得税收入有所下降。
个人所得税收入完成1593万元，为年预算的110.1%，比上年增长10.1%。
城市维护建设税收入完成957万元，为年预算的77.2%，比上年下降22.8%。主要原因是城市维护建设税是根据纳税人实际缴纳的增值税、消费税乘以固定税率计算并征收的，今年受疫情及经济形势的影响城建税出现同比下降。
房产税收入完成5006万元，为年预算的185.8%，比上年增长85.8%。
印花税收入完成2518万元，为年预算的96.1%，比上年下降4.4%。
城镇土地使用税收入完成1970万元，为年预算的57.3%，比上年同比增长8.5%。
土地增值税收入完成9613万元，为年预算的75.4%，比上年下降24.6%。下降主要原因是：部分房地产企业在土增上的入库税收较去年下降。
车船税收入完成2660万元，为年预算的102%，比上年增长1%。
耕地占用税收入完成6506万元，为年预算的155.8%，比去年增长55.8%。
专项收入完成2万元，比上年增长100%。
行政事业性收费收入完成2223万元，为年预算的96.3%，比上年增长6.9%。
罚没收入完成463万元，为年预算的25%，比上年减少77.5%。
国有资源（资产）有偿使用收入完成575万元，为年预算的142%，比上年增长32.5%。
其他收入完成27850万元，为年预算的92.2%，比上年减少1.3%。
关于瀍河回族区2022年
一般公共预算支出执行情况的说明
区十七届人大三次会议通过的区级一般公共预算支出为115760万元，执行中加上上级转移支付补助和地方债务转贷收入等安排支出，调整后区级支出预算为119568万元，实际完成111881万元，为调整预算的93.6%，下降1.2%。主要项目执行情况是：
一般公共服务支出19400万元，为调整预算的99.8%，比上年下降19.5%。
国防支出63万元，为调整预算的90%，比上年下降58.8％。
公共安全支出346万元，为预算的90.6%，比上年下降10.9%。
教育支出22247万元，为预算的89.2%，比上年下降18.2%。主要是城乡义务教育补助经费1857万元。
科学技术支出7938万元，为调整预算的98%，比上年增长17.5%。
文化体育与传媒支出386万元，为调整预算的60.8%，比上年下降23.3%。
社会保障和就业支出19973万元，为调整预算的90.9%，比上年增长34.2%。主要是优抚对象补助资金668万元，拨付城乡居民低保789万元，就业补助535万元、行政事业退休人员养老金差额补助4100万元等。
卫生健康支出10353万元，为调整预算的88.4%，比上年增长1.3%。主要是基本公共卫生服务资金1899万元，财政对城乡居民医疗保险基金的补助777万元，城镇计划生育补贴等2040万元。
节能环保支出1603万元，为调整预算的97%，比上年增长0.3%。主要是大气污染防治资金337万元，其他污染防治689万元。
城乡社区事务支出20957万元，为调整预算的96.9%，比上年下降12.4%。主要是拨付了中州渠综合治理拆迁、正骨医院北侧地块、城建整体提升资金、环卫一体化、党史馆扩建、北盟路改造征迁费、北关城中村改造同景雅居项目、杨湾片区教育用地等拆迁补偿等资金。
农林水事务支出1511万元，为调整预算的97.5%，比上年增长92.2%。
交通运输支出24万元，为调整预算的11.6%，上年无支出。
资源勘探支出15万元，为调整预算的100%。比上年下降98.9%。
商业服务业等事务支出740万元，为调整预算的87.5%，比上年增加2212.5%。
援助其他地区支出85万元，为调整预算的100%，与上年一致。主要是按照省财政厅的要求，对口支援新疆地区的资金。
自然资源海洋气象等事物本年无支出，上年支出4万元。
住房保障支出5221万元，为调整预算的98.5%，比上年减少41.8%。主要是拨付棚户区改造资金1089万元，城镇老旧小区改造资金897万元。
灾害防治及应急管理支出714万元，为调整预算的99.4%，增长8.5%.
债务付息支出301万元，为调整预算的100%，比上年增长23.9%。主要是偿还政府性一般债券利息支出。
关于2023年区级一般公共预算
收入情况的说明
2023年区级一般公共预算收入总计116782万元，其中：区级收入76000万元，上级补助收入31295万元，上年结余收入7687万元，动用预算稳定调节基金1800万元。
一、区级收入的主要项目情况
2023年区级一般公共预算收入总计为71368万元，同比增长6.5%，比2022年完成数增加4632万元。其中：税收收入40255万元，比上年完成数增加8745万元，增加21.7%；非税收入27000万元，比上年完成数减收4113万元，减少86.8%。主要收入项目情况是：
增值税12000万元，比上年完成数增加5440万元，增长82.9% 。
企业所得税2950万元，比上年完成数增加78万元，增长2.7%。
个人所得税1650万元，比上年完成数增加57万元，增加3.6%。
城市维护建设税1300万元，比上年完成数增加343万元，增长35.8%。
房产税4400万元，比上年完成数减收606万元，下降12.1%。
印花税2900万元，比上年完成数增加382万元，增加15.2%。
城镇土地使用税3100万元，比上年完成数增加1130万元，增长57.4%。
土地增值税13000万元, 比上年完成数增加3387万元，增长35.2%。
车船税2800万元，比上年完成数增加140万元，增加5.3%。
耕地占用税4177万元，比上年完成数减收1606万元，下降24.7%。
专项收入2万元，与上年持平。
行政事业性收费收入2262万元，比上年完成数增加39万元，增长1.8%。
罚没收入463万元，与上年持平。
国有资源（资产）有偿使用收入597万元，比上年完成数增加22万元，增加3.8%。
其他收入完成23676万元，比上年完成数减收4174万元，减少15%。
二、上级补助收入项目情况
上级补助收入31295万元，其中:返还性收入5056万元，一般性转移支付收入26239万元，专项转移支付收入0万元。具体项目情况如下：
1、返还性收入5056万元，其中：增值税返还收入576万元；所得税基数返还576万元；成品油价格和税费改革税收返还47万元；增值税“五五分享”税收返还收入3857万元。
2、一般性转移支付收入26239万元，其中：县级基本财力保障机制奖补资金收入1879万元，均衡性转移支付630万元，民族地区转移支付收入8300万元，固定数额补助收入15399万元，公共安全共同财政事权转移支付收入31万元。
3、专项转移支付收入0万元。
三、上年结余收入情况
上年结余收入7687万元，全部用于一般公共预算支出。
四、动用预算稳定调节基金情况
动用预算稳定调节基金1800万元统筹用于一般公共预算支出。
关于2023年区级一般公共预算
支出情况的说明
2023年区级一般公共预算支出总计111296万元，其中：一般公共预算区级财力安排支出111296万元，上解上级支出5486万元。
一、2023年一般公共预算区级财力支出的主要项目
2023年区级一般公共预算区级财力安排支出111296万元，下降3.9%。主要支出项目分别是：
1、一般公共服务支出25799万元，增长42.3%。主要安排了税收管理工作经费1380万元、巡防社工和网格社工工资400万元，瀍河分局维稳经费400万元等。
2、国防支出251万元，增加73.1%。
3、公共安全支出394万元，增长12.9%。
4、教育支出30995万元，增长20.9%。主要安排了一般债6003.65万元，学前教育发展资金600万元，教育费附加资金511.3万元，义务薄弱环节改善与能力提升补助资金345.25万元，教师培训费280万元等。
5、科学技术支出494万元，下降93.1%。
6、文化旅游体育与传媒支出533万元，下降17.1%。
7、社会保障和就业支出22131万元，增加1.1%。主要安排机关事业单位养老待遇发放财政补贴6869万元，劳务派遣人员工资2000万元，高龄补贴720万元，大党建示范点建设项目一般债650万元，惠民实事项目养老服务中心建设经费600万元。
8、卫生健康支出16785万元，增加98.8%。主要安排疫苗返还经费2500万元，财政对城乡居民医疗保险财政补贴区级配套资金1300万元，独生子女父母奖励扶助资金806.4万元等。
9、节能环保支出1314万元，下降29.2%。
10、城乡社区支出7961万元，下降67%。主要安排瀍涧大道及城桥辅道及区划接管白马寺镇环卫工作费用1058.7万元，环卫道路一体化经费478.07万元，四河同治项目一般债620万元。
11、农林水事务支出727万元，下降13.2%。
12、交通运输支出183万元，增加47.6%。
13、资源勘探工业信息等支出0万元。
14、商业服务业等支出261万元，增加24.3%。
15、援助其他地区支出100万元，与上年持平。主要安排了对口支援新疆地区支出。
16、住房保障支出1027万元，下降67.1%。
15、灾害防治及应急管理支出953万元，增长8%。
16、预备费1200万元，下降40%。
17、债务付息支出188万元，下降37.7%。用于偿还政府性一般债券利息支出。
二、上解上级支出项目情况
主要包括原体制基数上解和专项结算上解两部分，其中专项结算主要包括省级分成收入增量上解、出口退税专项上解、地税增量上解，以及市级下划收入分成、体制结算等事项。2023年预计各项上解上级支出5486万元。
关于2023年区级一般公共预算“三公”经费
支出预算的说明
根据《河南省人民政府办公厅关于进一步深化全省部门预算改革的通知》（豫政办〔2011〕105号）要求，从2012年起各级财政部门向社会公开本级“三公”经费预决算支出。
汇总2023年区级部门预算，一般公共预算安排的“三公”经费支出预算为182万元，与上年持平。其中：公务接待费预算12万元，减少13万元，下降52%；公务用车运行维护费预算170万元，增加13万元，增长8.28%。
关于2022年区级政府性基金预算
收支执行情况的说明
一、政府性基金预算收入执行情况
2022年政府性基金预算收入总计为58500万元。区本级政府性基金区收入为4500万元，上级补助收入为11236万元，上年结转收入11292万元，调入资金772万元，专项债务转贷收入30700万元。
二、政府性基金预算支出执行情况
2022年政府性基金支出安排58500万元。安排的主要项目为：
1、社会保障和就业支出4万元。主要安排大中型移民水库扶持补贴支出。
2、城乡社区支出25525万元。主要安排征迁和拆迁补偿支出25328万元，农村基础设施建设支出33万元，棚户区改造支出158万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出6万元。
3、其他支出31167万元。主要安排专项债支出30745万元，社会福利彩票公益金50万元，体育事业彩票4万元，残疾人事业彩票公益金20万元，城乡医疗救助彩票公益金4万元。
4、债务付息支出290万元。主要安排专项债付息支出290万元。
5、转移性支出1514万元。主要安排政府性基金上解支出26万元，调出资金109万元，年终结余1379万元。
关于2023年政府性基金收支预算的情况说明
一、政府性基金收入预算情况
2023年政府性基金预算收入总计为2123万元。区本级政府性基金区收入为744万元，上年结余收入为1379万元。
二、政府性基金支出预算情况
2023年政府性基金支出安排2123万元。安排的主要项目为：
1、文化旅游体育与传媒支出2万元。主要安排资助国产影片放映支出。
2、城乡社区支出21万元。主要安排农村基础设施建设支出。
3、其他支出1356万元。主要安排其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出1000万元，社会福利彩票公益金支出343万元，体育事业彩票公益金支出4万元，用于其他社会公益事业的彩票公益金支出9万元。
4、债务付息支出744万元。主要安排其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出744万元。
关于2022年区级国有资本经营预算
收支执行情况的说明
一、国有资本经营预算收入执行情况
2022年国有资本经营预算收入总计为1217万元。区本级国有资本经营预算收入为0，上级补助收入为750万元，上年结余收入为1217万元。
二、国有资本经营预算支出执行情况
2022年国有资本经营预算支出总计1967万元。安排的主要项目为：
1、国有资本经营预算调出资金1173万元。
2、国有资本经营预算年终结余750万元。主要为国有企业退休人员社会化管理上级补助资金结转下年使用。
关于2023年区级国有资本经营预算
收支情况的说明
一、国有资本经营预算收入预算情况
2023年国有资本经营预算收入总计为750万元。区本级国有资本经营预算上年结余收入为750。
二、国有资本经营预算支出预算情况
2023年国有资本经营预算支出总计750万元。安排的主要项目为：国有企业退休人员社会化管理补助支出750万元。
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