2019年瀍河区人大部门预算公开
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 瀍河区人大2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 瀍河区人大2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
第一部分瀍河区人大部门概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
区人大常委会内设6个职能科室，区人大常委会机关共有编制18人，行政编制18人，在职职工14人，退休人员31人。
（二）部门职责
主要职责是：坚持以党的基本路线为指导，认真履行宪法和法律赋予的职权，保证人民代表大会及其常委会依法履行国家权力机关的职能，加强立法和监督工作，加强自身建设发挥人大依法行驶职权的重要作用。为确保全区国民经济和社会发展计划的顺利实施，区人大常委会将严格按照年初预算的各项支出安排，厉行节约，切实履行好人大工作职责，确保人大常委会机关及全区2019年预算顺利完成。
二、瀍河区人大部门预算单位构成
瀍河区人大部门预算包括本级预算和下属单位预算。
1、瀍河区人大本级
2、瀍河区人大组联科
第二部分
瀍河区人大2019年度部门预算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2019年收入总计425.24万元，支出总计425.24万元，与2018年相比，收、支总计各减少50.46万元，减少10.61%。主要原因是响应上级要求，压缩开支，节约成本。
二、收入总体情况说明
2019年财政部门收入预算425.24万元，其中：财政一般拨款425.24万元。
三、支出总体情况说明
2019年支出合计425.24万元，其中：基本支出315.24万元，占74.13%；项目支出110万元，占25.87%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算425.24万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算减少50.46万元，减少10.61%。主要原因是响应上级要求，压缩开支，节约成本。
五、一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出按用途划分：工资福利支出268.32万元，占63.10%；商品和服务支出26.19万元，占6.16%；对个人和家庭补助20.73万元，占4.87%；项目支出110万元，占25.87%。主要项目是：区人民代表大会、人大常委会及人大调研、代表工作及各工委调研、法制讲座、人大代表培训及5个工委执法检查等。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
瀍河区人大2019年一般公共预算基本支出1897.92万元，其中：人员经费1638.52万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费259.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、
七、政府性基金预算收支情况说明
我会2019年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算为2.5万元，与 2018年减少1万元，下降29%，主要原因为压减三公经费。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费0万元。
（三）公务接待费2.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。 比2018年减少1万元，下降29%，主要原因为压减三公经费
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费预算5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。 比2018年减少1.64万元，下降24.7%，主要原因：压缩支出
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我部门对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金122.21万元。 2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 438.04万元，其中人员经费支出289.04万元，公用经费支出26.19万元，支出项目共4个，支出总额122.8万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，政府办公室固定资产总额18万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2019年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他
点击请下载：预算公开表
