2019年瀍河区政府办部门预算公开

洛阳市瀍河回族区政府办公室

2019年度部门预算

二○一九年六月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 政府办公室2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 政府办公室2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

区政府办公室部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

1．协助区政府领导起草、审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文和重要会议讲话等文稿。

２．承办瀍河回族乡、各办事处、区政府各部门、各有关单位和个人的请办事项，提出审核意见，报区政府领导审批，并积极运转办理。

３．负责政府系统公文处理、档案管理、机要保密等工作，指导全区政府系统的文秘工作。

４．承担区政府各类会议的管理、协调、保障等工作，负责重大活动、重要事项、重要工作的组织安排和部署。

５．督促检查市、区文件、会议决定事项、工作部署、领导批示的执行落实情况，负责市、区领导有关指示的传达、催办、反馈、报告等工作；承担市、区人大代表建议和政协委员提案的办理工作。

６．围绕区政府中心工作开展调查研究，及时反映情况，提出建议和意见。

７．负责区政府值班工作，及时报告重要情况；负责全区突发公共事件的应急管理工作，协助区领导组织处理突发事件及重大事故，组织指导全区应急体系建设；做好应急设备的调试、管理、维护、技术升级等工作。

8．负责全区政府信息公开工作，负责区政府系统信息网络的规划、管理和指导工作；负责全区政务信息的采编、报送工作。

9．负责区政府办公室的行政管理、资产管理、离退休人员的服务工作。

10．负责区政府信用体系建设及承办区政府交办的其他工作。

11.政府办及归口预算管理单位共有编制51人，其中：行政编制21人（含县级干部12人），事业编制30人；代管工资在职职工53人，离退休人员119人（含招待所事业职工9人）；遗属补助10人。

（二）部门职责

1．负责区政府和区政府办公室公文运转及印制、档案管理、机要保密等工作，指导全区政府系统的文秘工作；承担区政府各类会议的会务保障工作及重大活动的组织安排工作。

2．依据《河南省各级国家综合档案馆等级标准》的要求，开展全区档案资料的整理保管工作；依据《地方志工作条例》规定，负责《瀍河年鉴》和《瀍河回族乡概览》编写、排版、印刷及出版工作。

3．根据《洛阳市人民政府办公室关于印发政府网站重点领域政府信息公开专栏规范的通知》（洛政办〔2015〕128号）要求，对区政府门户网站进行维护。

4．根据洛阳市突发公共卫生事件应急委员会关于转发《河南省应急管理办公室关于升级改造小型移动应急平台的通知》的通知要求，做好小型移动应急平台、技术升级改造及维护等工作。

5. 根据市政府指示，做好区政府信用体系建设。

二、瀍河区政府办部门预算单位构成

瀍河区政府办部门预算包括本级预算。

第二部分

瀍河区政府办2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

政府部门2019年收入2063.29万元，支出总计2063.29万元，与2018年相比，收、支总计各增加1076.93万元，增长109%。主要原因：工资福利支出。

二、收入预算总体情况补充说明

政府办公室2019年收入合计2063.29万元，其中：一般公共预算收入2063.29万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算说明

政府部门2019年支出合计2063.29万元，其中：基本支出1858.97万元，占90%；项目支出204.32万元，占10%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况补充说明

政府办公室2019年一般公共预算收支预算2063.29万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加1076.93万元，增长111%，主要原因：工资福利支出及个人和家庭的补助增长；政府性基金收支增加0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

政府办公室2019年一般公共预算支出年初预算为2063.29万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1897.92万元，占91.98%；国防支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出75万元，占3.63%；医疗卫生与计划生育支出22.5万元，占1.1%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出67.87万元，占3.29%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

政府办公室2019年一般公共预算基本支出1897.92万元，其中：人员经费1638.52万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费259.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费。

七、政府性基金预算收支情况说明

我部门2019年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、三公经费增减变动说明

政府部门2019年“三公”经费预算为5.35万元。 比 2018年预算数减少0万元，下降0%，与2018年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2018年减少0万元，下降0%。

（二）公务用车购置及运行费1.5万元。其中公务车辆购置费0万元，比2018年减少0万元，较上年下降0%，公务用车运行维护费1.5万元，主要用于公务车运行维护,比2018年减少0万元，较上年下降0%。与2018年持平

（三）公务接待费3.85万元，主要用于公务接待费，比2018年预算数减少0万元，下降0%。与2018年持平

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况

政府办公室2019年机关运行经费支出预算12.6万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少9万元，下降42.4%，主要原因：压缩支出。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排42万元，其中：政府采购货物预算42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金108.12万元。 2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1858.97万元，其中人员经费支出1800.94万元，公用经费支出58.03万元，支出项目共8个，支出总额204.32万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额100万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，政府办公室固定资产总额78万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆1万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆，；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他

附件：瀍河区政府办2019年度部门预算表

点击请下载：预算公开表政府办.xls

                                          2019年6月10日