2019年瀍河区区委办部门预算公开

中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室

           2019年度部门预算

二○一九年六月

                                         目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 区委办公室2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  区委办公室2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

瀍河区委办公室概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

区委办公室下设5个股室。

（二）部门职责

负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，推动党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实；推动省、市委决策部署和省、市委领导同志重要讲话、指示批示精神贯彻落实。贯彻落实中央、省委、市委因公出国政策规定，负责归口管理全区因公出国工作。统筹安排区级领导外事活动，负责区级领导在外事活动中的有关事项跟踪督导工作；负责外宾来瀍公务活动的组织协调。负责推动区委决策部署落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。负责区委各类会议会务工作、区委领导同志参加重大活动的组织安排，负责区委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。负责中央、省委、市委文件办理和区委文件印发管理工作，负责区委日常文书处理；负责区委规范性文件审核、备案等工作；负责区委法律顾问制度落实工作。围绕中央、省委、市委决策部署和区委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。负责区委值班和领导同志外出报备工作。负责中央、省委、市委领导同志来瀍视察、各地区各部门领导同志来瀍公务活动的组织协调保障工作。贯彻执行党和国家保密工作方针、政策、法律、法规；负责全区党委机要文件的管理传递工作。负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担区委、区委办公室档案管理工作。负责管理指导区档案馆业务工作。负责对全区督查工作的宏观管理，统一管理区委区政府督查局。完成区委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

瀍河区委办部门预算包括机关本级预算

第二部分

瀍河区委办公室2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收入277.45万元，支出总计277.45万元，与2018年相比，收、支总计各减少11.8万元，减少4%。主要原因： 压缩一般性支出。

二、收入预算总体情况说明

2019年收入合计277.45万元，其中：一般公共预算收入277.45万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2019年支出合计277.45万元，其中：基本支出142.95万元，占51.5%；项目支出134.5万元，占48.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算277.45万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算减少11.88万元，减少4%，主要原因：压缩一般性支出；政府性基金收支增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为277.45万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出244.15万元，占88%；社会保障和就业支出12.91万元，占4.7%；医疗卫生与计划生育支出8.39万元，占3%；住房保障支出12万元，占4.3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出142.95万元，其中：人员经费135.9万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为5.5万元。 比 2018年预算数减少0.5万元，下降9%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费1.5万元。其中公务车辆购置费0万元；公务用车运行维护费 1.5万元，比2018年增长0元，主要原因：无。

（三）公务接待费4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。比 2018年预算数减少0.5万元，下降11%，主要原因：为压减三公经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算7.05万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比 2018年预算数减少2.83万元，下降28.6%，主要原因：为压减经费。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金128.5万元。 2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 277.45万元，其中人员经费支出135.9万元，公用经费支出7.05万元，支出项目共6个，支出总额134.5万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，固定资产总额39.87万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，公务车辆固定资产属于区机关事务管理局，我办只有使用权。执法执勤车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他

附件：瀍河区区委办2019年度部门预算表

点击请下载：预算公开表区委办.xls