2019年瀍河区政协部门预算公开
中国人民政治协商会议洛阳市瀍河回族区委员会
2019年度部门预算
二○一九年六月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 瀍河区政协2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 瀍河区政协2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
第一部分
瀍河区政协概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
区政协机关内设六个职能科室：办公室、提案和委员联络委、文化文史和法制委员会、经济城建和农业农村委员会、三胞联谊和民族宗教委员会、教科卫体委员会。
（二）部门职责
组织政协委员对全区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。开展民主监督、参政议政，组织政协委员开展调查研究，反映社情民意。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向区委区政府提出意见和建议。
二、部门预算单位构成
瀍河区政协预算只有机关本级预算。无附属单位预算。
第二部分
瀍河区政协2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算311.94万元，其中：财政一般拨款311.94万元。比2018年增长8.18%，主要是一般公共服务类人员经费增加。
二、收入预算总体情况说明
瀍河区政协2019年收入合计311.94万元，其中：一般公共预算收入311.94万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
2019年支出预算按用途划分：工资及福利支出164.83万元，占52.84%；商品和服务支出6.67万元，占5.53%；对家庭和个人补助58.7万元，占18.22%；项目支出73万元，占23.41%。主要项目：会议费、委员视察费、业务费。比2018年增长8.18%，主要是增加了人员工资等。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
瀍河区政协2019年一般公共预算收支预算311.94万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加23.59万元，增长8.1%，主要原因：是一般公共服务类人员经费增加；政府性基金收支增加0万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
瀍河区政协2019年一般公共预算支出年初预算为311.94万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出268.23万元，占86%；国防支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出17.19万元，占5%；医疗卫生与计划生育支出11.18万元，占4%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出15.34万元，占5%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
瀍河区政协2019年一般公共预算基本支出238.94万元，其中：人员经费221.68万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费17.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。
七、政府性基金预算收支情况说明
瀍河区政协2019年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、三公经费增减变动说明
2019年三公经费预算支出5万元，其中招待费5万元，与2018年持平。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元；公务用车运行维护费 0万元，比2018年增长0元，主要原因：无。
（三）公务接待费5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。比 2018年预算数持平，下降0%，主要原因：无
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算3.1万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年（增加）1.46万元，（增长）89%，主要原因：人员增加
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我部门对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金73万元。 2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 73万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共3个，支出总额73万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，本部门固定资产总额54万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2019年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他
附件：瀍河区政协2019年度部门预算表
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