2019年瀍河区发改委部门预算公开

洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会

2019年度部门预算

二○一九年六月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 瀍河区发改委2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 瀍河区发改委2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

瀍河区发改委概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

区发改委设4个内设机构：办公室、重点项目办公室、发展规划经济运行科、服务业发展科。

（二）部门职责

研究提出全区国民经济和社会发展战略，组织编制中长期规划和年度计划，研究提出第三产业总体发展规划，负责全区服务业工作，负责重点建设项目工作，负责全区节能减排工作，承担一定的招商引资工作等。

二、 部门预算单位构成

发改委预算包括委机关本级预算。

第二部分

瀍河区发改委2019年度部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019年收入总计823.65万元，支出总计823.65万元，与2018年相比，收、支总计各减少503.45万元，减少37.94%。主要原因是改革事务轨道产业园专项资金减少。

二、收入总体情况说明

2019年收入预算823.65万元，其中：财政一般拨款823.65万元；缴入国库的行政事业性收费0万元；国有资源（资产）有偿使用收入0万元。

三、支出总体情况说明

2019年支出合计823.65万元，其中：基本支出59.85万元，占7.27%；项目支出763.8万元，占92.73%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

发改委2019年一般公共预算收支预算823.65万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算减少503.45万元，增长37.94%%，主要原因：主要原因是改革事务轨道产业园专项资金减少；政府性基金收支增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

发改委2019年一般公共预算支出年初预算为823.65万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出516.5万元，占62.71%；社会保障和就业支出5万元，占0.61%；卫生健康支出3.33万元，占0.4%；节能环保支出294万元，占35.69%；住房保障支出4.82万元，占0.59%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

发改委2019年一般公共预算基本支出59.85万元，其中：人员经费52.41万元，主要有基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、工伤保险缴费、生育保险缴费、住房公积金、在职人员取暖补贴、月度目标考核奖（行政）、退休费、退休取暖补贴、月度目标考核奖（离退休）；公用经费7.44万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务交通补贴、印刷费。

七、政府性基金预算收支情况说明

我委2019年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

    我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为0万元，比 2018年减少0万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。我委2019年及2018年均无公务用车购置费预算。

（三）公务接待费0万元。预算数比 2018年减少0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

发改委2019年机关运行经费支出预算3.3万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2018年增加0.6万元，增长18%，主要原因为单位增加2人。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排358.8万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算358.8万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。 2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 763.8万元，其中人员经费支出11万元，公用经费支出752.8万元，支出项目共7个，支出总额763.8万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额652.8万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，发改委固定资产总额16.795万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（无）

附件：瀍河区发改委2019年度部门预算表

点击请下载：预算公开表发改委.xls