2019年瀍河区关工委部门预算公开
洛阳市瀍河回族区关心下一代委员会
2019年度部门预算
二○一九年六月
目 录
第一部分 瀍河区关工委概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 瀍河区关工委2019 年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 瀍河区关工委2019 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
第一部分
瀍河区关工委部门概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
区关工委是由区委领导的以离退休老同志为主体的开展关心教育下一代工作的群众性工作组织，内设关心下一代工作委员会办公室，由在职人员组成，规格为副科级财政全供参照公务员单位。区关工委现共有两名离退休老同志担任领导，区关工委办公室共有编制5人，在职人员2人，为事业参照公务员编制。
（二）部门职责
主要职能是：创建“三无两有一关爱”社区；争创“五好”基层关工委；开展“中华魂”主题教育活动；“净化社会文化环境”活动；开展学校放假、社区开学活动。
二、瀍河区关工委部门预算单位构成
瀍河区关工委部门预算包括机关本级预算
第二部分
瀍河区关工委2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
关工委部门2019年收入6万元，支出总计6万元，与2018年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。主要原因：我单位支出主要正常的公用经费支出。
二、收入预算总体情况说明
关工委部门2019年收入合计6万元，其中：一般公共预算收入0万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
关工委部门2019年支出合计6万元，其中：基本支出0.6万元，占10%；项目支出5.4万元，占90%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
关工委2019年一般公共预算收支预算6万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加0万元，增长0%；主要原因：我单位支出主要为维持正常公用经费支出。政府性基金收支增加0万元，增长0，主要原因：我单位无政府性基金预算支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
关工委2019年一般公共预算支出年初预算为6万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出6万元，占100%
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
关工委2019年一般公共预算基本支出0.6万元，人员支出0万元，公用支出0.6万元，主要用于公用经费。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
关工委2019年“三公”经费预算为0.33万元。 比 2018年预算数减少0万元，下降0%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2018年减少0万元，下降0%，主要原因：无
（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2018年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无；公务用车运行维护费 0万元，比2018年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无
（三）公务接待费0.33万元，比2018年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：无。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
关工委2019年机关运行经费支出预算0.6万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2018年持平。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金5.4万元。 2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 6万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0.6万元，支出项目共1个，支出总额5.4万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，关工委固定资产总额2.1万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2019年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他
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