2019年瀍河区信访局部门预算公开

洛阳市瀍河回族区信访局

2019年度部门预算

二○一九年六月

                 目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 瀍河区信访局 2019 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 瀍河区信访局2019 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分：瀍河区信访局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

瀍河区信访局内设3个职能科（室），分别是局办公室、督查和复查复核办公室、信访案件办理办公室。

（二）部门职责

瀍河区信访局负责处理人民群众给区委、区政府及区委、区政府领导的信（电）件和中央、省、市有关部门交办的信访件，接待人民群众来访，保证信访渠道畅通；组织、协调乡、办事处、区直部门妥善处理群众来区集体上访和异常、突发信访事件；承办区委、区政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示文件的落实情况，向乡、办事处和区直部门交办信访事项，负责信访工作领导责任追究制的实施，督促检查重要信访事项的处理和落实；知道全区信访工作。

二、 部门预算单位构成

信访局部门预算包括局机关本级预算。

                    第二部分

瀍河区信访局2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收入总计456.40万元，支出总计456.40万元，与2018年相比，收、支总计各减少140.38万元，减少30.76%。主要原因是支付视频会议建设项目。

二、收入预算总体情况说明

2019年财政部门收入预算456.40万元，其中：财政一般拨款453.40万元；上级提前告知转移支付3万元。

三、支出预算总体情况说明

2019年支出合计456.40万元，其中：基本支出203.40万元，占44.57%；项目支出253万元，占55.43%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算453.53万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算减少143.25万元，减少24%。主要原因是支付视频会议建设项目。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为456.40万元。主要用于以下方面：工资福利支出186.77万元，占40.92%；对个人和家庭的补助支出4.6万元，占1%；商品和服务支出12.03万元，占2.64%；一般性项目支出253万元，占55.44%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

瀍河区信访局2019年一般公共预算基本支出203.4万元，其中：人员经费191.37万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费12.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算收支情况说明

我局2019年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

信访局2019年“三公”经费预算为1.5万元。 比 2018年预算数减少0万元，下降0%。与2018年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）0万元。预算数比2018年减少0万元，下降0%。主要原因：无

（二）公务用车购置及运行费1.5万元。其中公务车辆购置费0万元，比2018年减少0万元，较上年下降0%，公务用车运行维护费 1.5万元，主要用于公务用车运行维护,比2018年减少0万元，较上年下降0%。主要原因：无

（三）公务接待费0万元，主要用于公务接待费，比2018年预算数减少0万元，下降0%。主要原因：无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算5.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。 比2018年减少0.3，下降5%,主要原因为减少一人。

（二）政府采购支出情况

2019年我单位没有政府采购预算支出。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

按照加强预算绩效管理和完善公共财政体系总体要求，以及洛阳市绩效工作部署和考核要求，开展绩效目标管理工作，继续扩大绩效目标管理范围，提升绩效目标编报质量。开展2019年项目预算编制时，根据上年项目绩效评价情况调整2019年项目预算编制。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，财政部门账面共有车辆1辆，属于一般公务用车1辆。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。预算部门构成包括局机关本级。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（无）

附件：瀍河区信访局2019年度部门预算 

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