2019年瀍河区瀍西办事处部门预算公开
洛阳市瀍河回族区瀍西办事处
2019年度部门预算
二○一九年六月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 瀍西办事处2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 瀍西办事处2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
第一部分
瀍西办事处概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
瀍西办事处属行政单位，下设一个劳动保障事务所、一个社区服务中心。
（二）部门职责
瀍西办事处主要负责贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；负责辖区市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；指导社区居民委员会的工作，协调解决行政事务、社会管理公共服务方面的问题；负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；会同有关部门做好辖区综治、信访、维稳等工作；会同有关部门做好辖区人口和计划生育工作；会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；配合有关部门做好防空、防火、防风、防汛、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；承办区政府交办的其他事项。
二、 部门预算单位构成
瀍西办事处预算包括机关本级预算和下属单位预算。
1、瀍西办事处本级
2、瀍西办事处劳动保障事务
3、瀍西办事处社区服务中心
第二部分
瀍西办事处2019年度部门预算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2019年收入总计745.86万元，支出总计745.86万元，与2018年相比，收、支总计各增加39.97万元，增加6%。主要原因是单位新进人员工资变动
二、收入预算总体情况说明
瀍西办事处部门2019年收入合计745.86万元，其中：一般公共预算收入743.86万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入2万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
2019年支出合计745.86万元，其中：基本支出644.36万元，占86%；项目支出101.50万元，占14%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
瀍西办事处部门2019年一般公共预算收支预算743.86万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加38.97万元，增长0.15%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：无。
五、一般公共预算支出预算情况说明
瀍西办事处2019年一般公共预算支出年初预算为745.86万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出626.87万元，占84%；国防支出1万元，占0.1%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出46.8万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出29.12万元，占4%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出41.57万元，占5.85%；公共安全支出0.5万元，占0.05%
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
瀍西办事处部门2019年一般公共预算基本支出745.86万元，其中：人员经费578.12万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费167.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。
七、政府性基金预算收支情况说明
我办事处2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
九、“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算为5.98万元，与 2018年持平。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2018年持平。
（二）公务用车购置及运行费2.68万元，其中，公务用车购置费0万元，与2018年持平；公务用车运行维护费2.68万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2018年持平。
（三）公务接待费3.30万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2018年持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
瀍西办事处部门2019年机关运行经费支出预算49.48万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年31.37万元，下降39%，主要原因：响应政策，节能降耗。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排37万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算37万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我部门0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。 2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 37万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共1个，支出总额37万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，办事处固定资产总额612291.26元，其中，房屋构建物1200元，车辆166000元，共有车辆1辆，其中；一般公务用车1辆，执法执勤车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）关于预算部门构成说明
2019年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）
附件：瀍西办事处部门2019年度部门预算表
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