2019年瀍河区塔湾办事处部门预算公开

洛阳市瀍河回族区塔湾办事处

2019年度部门预算

二○一九年六月

               目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 塔湾办事处 2019 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 塔湾办事处2019 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

洛阳市瀍河回族区塔湾办事处概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

机构设置：党委办、政务办、城市管理、社会事务、计划生育等.

（二）部门职责

主要职责：贯彻执行国家法律、法规、规章，执行市区人民政府的决定、命令、指示、规定等完成市人民政府布置的各项任务。指导、搞好辖区内居委会的工作，支持。帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

二、塔湾办事处部门预算单位构成

塔湾办事处部门预算包括机关本级预算。

第二部分

洛阳市瀍河回族区塔湾办事处

2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收入总计442.87万元，支出总计442.87万元，与2018年相比，增加34.2%。主要原因是一般公共服务类政府办公厅及相关事务增加。

二、收入预算总体情况说明

2019年财政部门收入预算442.87万元，其中：财政一般拨款442.87万元。

三、支出预算总体情况说明

2019年支出合计442.87万元，其中：基本支出440.37万元，占99.54%；项目支出2.5万元，占0.46%。主要项目是：国防专项资金、司法调解经费等。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年收入总计442.87万元，支出总计442.87万元，与2018年相比，增加34.2%。主要原因是一般公共服务类政府办公厅及相关事务增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为442.87万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出362万元，占81.73%；社会保障和就业支出31.14万元，占7.03%；卫生健康支出20.31万元，占4.58%；住房保障支出27.92万元，占6.3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区塔湾办事处2019年一般公共预算基本支出440.37万元，其中：人员经费333.71万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费106.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算收支情况说明

我办2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

塔湾办事处2019年“三公”经费预算为3万元。 比 2018年预算数减少2.88万元，下降49%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2018年减少0万元，下降0%。主要原因：无

（二）公务用车购置及运行费3万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于0,比2018年减少0万元，较上年下降0%。公务用车运行维护费3万元，主要用于公务车运行维护,比2018年减少0万元，较上年下降0%。主要原因：无

（三）公务接待费0万元，比2018年预算数减少2.88万元，下降100%，主要原因：厉行节约。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算 94.3万元，主要为办公费，印刷费，水电费，劳务费等。

比2018年增加2.62万元，增长2.8%，主要原因：核定经费增加.

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年所有项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款2.5万元没有纳入以部门为主的重点绩效评价项目

（四）国有资产占用情况

2018年期末，洛阳市瀍河回族区塔湾办事处固定资产总额67.54万元，其中，房屋建筑物13.24万元，车辆16万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处2019年度部门预算表

点击请下载:预算公开表塔湾办事处.xls