2019年瀍河区杨文办事处部门预算公开

洛阳市瀍河回族区杨文办事处

2019年度部门预算

二○一九年六月

                                 目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 杨文办事处部门2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 杨文办事处部门2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

杨文办事处概括

一、主要职能

（一）机构设置情况

杨文办事处内设4个职能科室，下设杨文办事处劳动保障事务所、杨文办事处社区服务中心二个事业单位。杨文办事处行政编制6人，二个事业单位事业编制28人，在职职工22人，退休人员4人。

（二）部门职责

主要职责是：执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务；建设社会主义物质文明和精神文明，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济；负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员；开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作；按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作；维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益；向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项；承办区政府交办的其他事项。

（二）杨文办事处部门预算单位构成

杨文办事处部门预算包括本级预算

                              第二部分

杨文办事处2019年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

杨文办事处2019年收入611.15万元，支出总计611.15万元，与2018年相比，收、支总计各增加120.02万元，增长24%。主要原因：工资福利支出增加。

二、收入预算总体情况说明

杨文办事处2019年收入合计611.15万元，其中：一般公共预算收入611.15万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

杨文办事处2019年支出合计611.15万元，其中：基本支出319.29万元，占52%；项目支出291.86万元，占48%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

杨文办事处2019年一般公共预算收支预算611.15万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加120.02万元，增长24.44%，主要原因：工资福利支出增长、增加吕庙社区服务中心工程项目资金；政府性基金收支增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

杨文办事处2019年一般公共预算支出年初预算为611.15万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出343.80万元，占56.25%；国防支出1.5万元，占0.25%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出135.69万元，占22.20%；医疗卫生与计划生育支出万46.84万元，占7.66%；农林水支出59.80万元，占9.78%；住房保障支出23.02万元，占3.78%；公共安全支出0.5万元，占0.08%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

杨文办事处2019年一般公共预算基本支出319.29万元，其中：人员经费267.52万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费51.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算收支情况说明

我单位2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

杨文办事处2019年“三公”经费预算为2万元。 比 2018年预算数减少7.07万元，下降78%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2018年减少0万元，下降0%。主要原因：无

（二）公务用车购置及运行费2万元。其中公务车辆购置费0万元，比2018年减少0万元，较上年下降0%，公务用车运行维护费2万元，主要用于公务车运行维护,比2018年减少5万元，较上年下降71%，主要原因：厉行节约。

（三）公务接待费0万元，比2018年预算数减少2.07万元，下降100%，主要原因：厉行节约。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算40万元（办事处机关与2个归口预算管理单位一般公共预算公用经费合计数），主要保障机构正常运转及正常履职需要。 比2018年增加0万元，增长0%，与2018年持平。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排166.40万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算106.4万元、政府采购服务预算60万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金167.86万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 291.86万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共7个，支出总额291.86万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额106.4万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，杨文办事处固定资产总额83.55万元，其中，房屋建筑物24万元，车辆8.93万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，电动冲洗车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处2019年度部门预算表

点击请下载：预算公开表杨文办事处.xls