2019年瀍河区华林办事处部门预算公开

洛阳市瀍河回族区华林办事处

2019年度部门预算

二○一九年六月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 华林办事处2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 华林办事处2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

一、主要职能

（一）机构设置情况

华林办事处隶属区政府派出机构，为行政单位。下设2个职能部门，即：华林办事处劳动保障事务所、华林办事处社区服务中心。 华林办事处现有编制24人，其中：行政编制7人，事业编制17人；在职职工18人，退休人员1人。

（二）部门职责

贯彻落实党的路线、方针、政策及法律、法规、搞好党的基层组织建设，加强对党员的管理教育。抓好本部门廉政建设，对领导干部行政执法等行为进行监督检查；制定街道经济发展规划，加速区街经济发展，完成上级下达的经济目标；负责辖区内常住人口及流动人口计划生育管理工作；负责辖区内初级卫生保健、防疫、灭鼠、除害、市容环境卫生、“四自一包”管理及督促检查工作；负责辖区内城市建设与管理、绿化、防汛、创建等工作；负责辖区内的国防教育、民兵训练、兵役登记及人防工作；负责辖区内的精神文明建设、社区居民委员会建设及优抚、双拥工作；做好司法工作，定期检查、考核辖区单位社会治安综合治理目标责任制落实情况。建立辖区治保、调解组织、搞好与派出所、法院等部门的协调工作，防止民转刑案件发生。开展普法宣传教育，提高居民法律意识。做好“两劳”回归人员帮教工作；负责辖区内社会保障的落实工作，做好最低生活保障摸底上报和低保金的发放工作；完成区委、区政府交办的其它工作任务。

二、华林办事处预算单位构成

华林办事处部门预算包括机关本级预算。

第二部分

华林办事处2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收入总计271.95万元，支出总计271.95万元，与2018年相比，收、支总计各减少20.96万元，减少7.16%。主要原因是压缩商品和服务类支出。

二、收入预算总体情况说明

华林办事处2019年收入合计271.95万元，其中：一般公共预算收入271.95万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2019年支出合计271.95万元，其中：基本支出269.45万元，占99.1%；项目支出2.5万元，占0.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况补充说明

华林办事处2019年一般公共预算收支预算271.95万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算减少20.96万元，下降7.16%，主要原因：压缩商品和服务支出；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

华林办事处2019年一般公共预算支出年初预算为271.95万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出211.15万元，占77.64%；国防支出1.00万元，占0.37%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出24.25万元，占8.91%；医疗卫生与计划生育支出14.52万元，占5.34%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出20.53万元，占7.56%；公共安全支出0.5万元占，0.18%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

华林办事处2019年一般公共预算基本支出271.95万元，其中：人员经费230.06万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费41.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新

七、政府性基金预算收支情况说明

我办2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为1.85万元，比 2018年减少0.35万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2018年持平。

（二）公务用车购置及运行费1.65万元，其中，公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.65万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。我单位2019年及2018年均无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少0.05万元，较上年下降2.9%，主要原因是压缩“三公”经费支出。

（三）公务接待费0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2018年减少0.3万元，较上年下降60%。主要原因是压缩“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2019年机关运行经费支出预算30万元，主要用于保障单位正常运转需要。比2018年减少20万元，下降40%。主要原因为厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金4万元。 2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为17.49万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出17.49万元，支出项目共3个，支出总额17.49万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，华林办事处固定资产总额79.56万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆16.6万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆，其他车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：洛阳市瀍河回族区华林办事处2019年度部门预算表

点击请下载：预算公开表华林.xls