2019年瀍河区审计局部门预算公开
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 洛阳市瀍河回族区审计局2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 洛阳市瀍河回族区审计局2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
第一部分
洛阳市瀍河回族区审计局概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
洛阳瀍河回族区审计局内设2室1中心，即办公室、审计综合业务室和经济责任审计服务中心。
（二）部门职责
洛阳市瀍河回族区审计局负责全区审计工作；制定审计制度并监督执行，制定并组织实施全区审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划；按规定对区管领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任及任中审计；组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查等。
二、 部门预算单位构成
审计局部门预算包括局机关本级预算。
第二部分
洛阳市瀍河回族区审计局2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2019年收入总计322.79万元，支出总计322.79万元，与2018年相比，收、支总计各增加133.78万元，增加70.77%。增长部分主要是根据省审计厅、市审计局的安排部署，对我区各行政事业单位、各国有企业、学校、医疗机构等的财务数据和业务数据实施在线实时联网审计支出，实现审计监督全覆盖。
二、收入预算总体情况说明
瀍河回族区审计局2019年收入合计322.79万元，其中：一般公共预算收入319.19万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元；上级提前告知转移支付3.60万元。
三、支出预算总体情况说明
2019年支出合计322.79万元，其中：基本支出158.43万元，占49.08%；项目支出164.36万元，占50.92%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
瀍河回族区审计局2019年一般公共预算收支预算322.79万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加133.78万元，增长70.77%，主要原因：根据省审计厅、市审计局的安排部署，对我区各行政事业单位、各国有企业、学校、医疗机构等的财务数据和业务数据实施在线实时联网审计工作，实现审计监督全覆盖；政府性基金收支增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
瀍河回族区审计局2019年一般公共预算支出年初预算为322.79万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出294.84万元，占91.34%；国防支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出10.72万元，占3.32%；医疗卫生与计划生育支出6.97万元，占2.16%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出10.26万元，占3.18%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
瀍河回族区审计局2019年一般公共预算基本支出158.43万元，其中：人员经费146.78万元，基本工资、津贴补贴、奖金、奖励性绩效工资、基础性绩效工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、工伤保险、生育保险、住房公积金、在职人员取暖补贴、年度目标考核奖、月度目标考核奖、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费11.65万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、退休人员公用支出、公务交通补贴。
七、政府性基金预算收支情况说明
我局2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算为0.30万元，比 2018年减少0.70万元。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，较上年持平。
（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年持平。我局2018年及2019年均无公务用车购置费预算。
（三）公务接待费0.30万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2018年减少0.70万元，较上年下降70%。根据全面贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相关要求，合理压缩公务接待支出预算。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
瀍河回族区审计局2019年机关运行经费支出预算5万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年增加0万元，增长0%，与2018年持平。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排50万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我部门对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金80万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为135万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共3个，支出总额135万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，瀍河回族区审计局固定资产总额79785万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2019年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他
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