2019年瀍河区政法委部门预算公开
中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会
政法委员会2019年度部门预算
二○一九年六月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 瀍河区政法委2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附 件： 瀍河区政法委2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
第一部分
瀍河区政法委部门概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
瀍河区政法委部门机构设置：区委政法委下设综治办、维稳办、扫黑除恶办、提升办、平安办等5个科室。
（二）部门职责
区政法委主要职责是： 检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策情况，结合实际，研究制定严肃执法，落实党的方针、政策的具体措施；大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究协调有争议的重大疑难案件；研究制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助区委及组织考察，管理政法部门的领导干部；组织推动全区社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；指导、检查基层社会治安综合治理委员会办公室的工作；打击处理邪教组织工作，做好法轮功人员的教育转化；办理区委、区政府和上级政法委员会交办的其他事项。
二、瀍河区政法委预算单位构成
瀍河区委政法委预算单位包括机关本级预算
第二部分
瀍河区政法委2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
瀍河区政法委2019年收入1914.04万元，支出总计1914.04万元，与2018年相比，收、支总计各增加337.9万元，增长21.44% 。主要原因：增加”三无“小区专项经费200万元及巡防队员工资增加80万元。
二、收入预算总体情况说明
瀍河区政法委2019年收入合计1914.04万元，其中：一般公共预算收入1914.04万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
瀍河区政法委2019年支出合计1914.04万元，其中：基本支出241.14万元，占12.6%；项目支出1672.9万元，占87.4%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
瀍河区政法委2019年一般公共预算收支预算1914.04万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加337.9万元，增长21.44% ，主要原因：增加”三无“小区专项经费200万元及巡防队员工资增加80万元；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
瀍河区政法委2019年一般公共预算支出年初预算为1914.04万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1861.49万元，占97.25%；社会保障和就业支出20.43万元，占1.07%；卫生健康支出13.28；占0.7%；住房保障支出18.84万元，占0.98%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
瀍河区政法委2019年一般公共预算基本支出241.14万元，其中：人员经费224.36万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费16.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
瀍河区政法委2019年“三公”经费预算为2.9万元。 比 2018年预算数增加0.9万元，增长45%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元；
（二）公务用车购置及运行费1.5万元。其中公务车辆购置费0万元，与2018年持平，公务用车运行维护费1.5万元，主要用于公务车辆的维修维护、加油等。比2018年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：公务用车运行维护费与去年持平。
（三）公务接待费1.4万元，主要用于公务接待支出，比2018年预算数增加0.9万元，增长180%，主要原因：2019年公务接待费用增加。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
政法委2019年机关运行经费支出预算4.5万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少4.08万元，下降47.5%，主要原因：压减经费支出。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我部门对26个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1363.01万元。 2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1914.04万元，其中人员经费支出224,36万元，公用经费支出16.78万元，支出项目共27个，支出总额1672.9万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额1120万元。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，瀍河区政法委固定资产总额272.47万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆12,78万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2019年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他
附件：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会2019年度部门预算表
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