2019年瀍河区宣传部部门预算公开

中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会

宣传部2019年度部门预算

二○一九年六月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 瀍河区委宣传部2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 瀍河区委宣传部2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

瀍河区委宣传部部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

区委宣传部下设新闻中心(网管)。

（二）部门职责

宣传部主要职能是：负责指导全区理论学习、理论宣传和理论研究工作，制定全区党员、干部理论教育工作规划，协助区委抓好区委中心组的理论学习。负责引导社会舆论，做好新闻外宣工作。负责规划、部署全局性的思想政治工作，组织开展全区性的重大宣传活动；引导、管理各类社会宣传活动，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。负责掌握全区社会舆论和群众思想动态，调查了解精神文明建设和宣传思想工作的方针政策及法规的落实情况，及时向区委和上级宣传部门提供信息和决策依据。负责规划、部署、指导全区的对外宣传工作。负责规划、部署全区性社会主义精神文明建设活动。对全区精神文明建设工作进行安排、检查和监督。抓好全区的文明单位、文明村镇、文明社区建设。根据上级要求，在精神文明建设方面搞好各项活动。完成区委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，瀍河区委宣传部部门预算包括：本级预算。纳入本部门2019年度部门预算编制范围的单位共1个。

第二部分

瀍河区委宣传部2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

瀍河区委宣传部2019年收入总计348.64万元，支出总计348.64万元，与2018年相比，收、支总计各增加35.71万元，增加11.41%。主要是增加工资福利支出和对个人和家庭的补助。

二、收入预算总体情况说明

瀍河区委宣传部2019年部门收入预算348.64万元，全部为财政一般拨款。

三、支出预算总体情况说明

瀍河区委宣传部2019年支出合计348.64万元，其中：基本支出163.64万元，占46.94%；项目支出185万元，占53.06%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

瀍河区委宣传部2019年一般公共预算收支预算348.64万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加35.71万元，增加11.41%。主要原因是增加工资福利支出和对个人和家庭的补助。

五、一般公共预算支出预算情况说明

瀍河区委宣传部2019年一般公共预算支出年初预算为348.64万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出309.89万元，占88.89%；社会保障和就业支出14.73万元，占4.22%；卫生健康支出9.58万元，占2.75%；住房保障支出14.44万元，占4.14%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

瀍河区委宣传部2019年一般公共预算基本支出163.64万元，其中：人员经费158.99万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.65万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

瀍河区委宣传部2019年“三公”经费预算为2.9万元。 与2018年“三公”经费预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费1.5万元，与上年持平。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.5万元，与2018年公务用车运行维护费预算数持平，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。我部2019年及2018年均无公务用车购置费预算。

（三）公务接待费1.4万元，与2018年公务接待费预算数持平，公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

瀍河区委宣传部2019年机关运行经费预算4.85万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、差旅费等支出，比2018年减少0.41万元，下降7.8%，主要原因：人员减少。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算总额为76万元，其中：政府采购服务预算8万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门对10个项目进行了预算绩效评价，涉及资金170万元。 2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 185万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共9个，支出总额185万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，瀍河区委宣传部固定资产总额52.3108万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆16.75万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他

附件：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会宣传部2019年度部门预算表

点击请下载：预算公开表宣传部.xls