2019年瀍河区组织部部门预算公开

中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部

2019年度部门预算

二○一九年六月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 瀍河回族区委组织部2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 瀍河回族区委组织部2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分 区委组织部概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

区委组织部机关内有以下职能科室：分别是干部管理办公室（含干部审查科）、组织办公室（含党员电化教育中心）、知识分子工作办公室、办公室、党史研究室。

（二）部门职责

主要职责是：研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方案；协调、规化和指导全区党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织研究新时期党的建设理论。提出关于各委局（室）、办事处以及其他列入区委管理的领导班子和领导干部的调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、奖惩、退（离）休审批手续；根据授权，承办市委管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休的有关具体工作。指导领导班子的思想作风建设；负责全区科级干部的备案审查工作；承办党群系统、人大、政协、法检两院等单位干部及其他有关干部的调配、安置事宜；根据授权，办理部分干部出国（境）的有关政审工作。贯彻执行中央关于干部队伍建设的方针、政策、原则及标准，严格按照《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》办事，组织落实培养选拔年轻干部、女干部、非党干部和少数民族干部工作。从宏观上研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制定区内组织、干部、人事工作的有关政策和制度，负责对大中专生毕业分配、军队转业军官安置和机构编制工作的宏观指导。负责全区组织工作和干部工作的检查落实，加强和完善全区选拔任用干部工作和科级以上领导干部监督，及时向区委反映组织工作和干部工作方面的重要情况，并提出建议。主管全区干部教育培训工作，制定全区干部教育工作规划和实施意见；承担科级干部、组工干部和其他有关干部的培训工作。加强调查研究，积极推进干部人事制度改革，建立并完善各项规章制度，落实干部选拔任用各项责任制，逐步形成一套能上能下、能进能出、有效激励、严格监督、竞争择优、充满活力的用人机制；努力实现干部人事工作的依法管理，有效遏制用人上的不正之风和腐败现象；创造尊重知识、尊重人才，有利于优秀人才脱颖而出、健康成长的社会环境，实现人才资源的整体开发与合理配置。负责全区知识分子工作的指导和协调，调查研究知识分子工作状况，参与制定知识分子工作的政策，检查贯彻执行知识分子政策的情况；负责选拔、管理区级拔尖人才，推荐市管拔尖人才。组织区委系统和人大、政协、群团机关参照《国家公务员暂行条例》进行管理的工作，指导有关制度的实施，并对全区推行公务员制度工作进行宏观指导。负责全区退（离）休干部的宏观管理，归口管理区老干部局。负责区直机关的党员发展、教育、管理。完成区委交办的其它项任务。征集、整理、编纂重要党史资料，进行党史研究，编写党史，组织党史工作的经验交流及党史专题研究工作。

二、部门预算单位构成

瀍河回族区委组织部预算包含机关本级和所辖两个参公事业单位：瀍河回族区党员电化教育中心及瀍河回族区委党史研究室。组织部机关及隶属部门共有编制19人，其中：行政编制9人，事业编制10人；在职人员11人。

第二部分 区委组织部2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区委组织部2019年收入1127.03万元，支出总计1127,03万元，与2018年相比，收、支总计各增加486.38万元，增长75%。主要原因：工资福利支出增加。

二、收入预算总体情况说明

区委组织部2019年收入合计1127.03万元，其中：一般公共预算收入1127.03万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元；

三、支出预算总体情况说明

区委组织部2019年支出合计1127.03万元，其中：基本支出165.13万元，占15%；项目支出961.90万元，占85%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区委组织部2019年一般公共预算收支预算1127.03万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加486.38万元，增长75.9%，主要原因：同机关工委预算合并计算和按照市委组织部要求，基层党建工作经费增加至500万元；政府性基金收支增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区委组织部2019年一般公共预算支出年初预算为1127.03万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出497.75万元，占44.2%；社会保障和就业支出15万元，占1.4%；卫生健康支出9.75万元，占0.8%；农林水支出590万元，占52.4%；住房保障支出14.53万元，占1.2%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区委组织部2019年一般公共预算基本支出165.13万元，其中：人员经费149.89万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费15.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、三公经费增减变动说明

区委组织部2019年“三公”经费预算为3万元。 比 2018年预算数减少0.08万元，下降8%，下降原因为：厉行节约。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2018年减少0万元，下降0%。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于0,比2018年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：0；公务用车运行维护费 0万元，主要用于0,比2018年减少0万元，较上年下降0%。

（三）公务接待费3万元，主要用于公务接待，比2018年预算数减少0.08万元，下降8%，主要原因：公务接待减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

区委组织部2019年机关运行经费支出预算3.9万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少0.76万元，下降16.3%，主要原因：人员减少。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门对8个项目进行了预算绩效评价，涉及资金525万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1127.03万元，其中人员经费支出149.89万元，公用经费支出15.24万元，支出项目共9个，支出总额961.9万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额500万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，区委组织部固定资产总额36.92万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他

附件：中共洛阳市瀍河回族区委员会组织部2019年度部门预算表 

点击请下载：预算公开表组织部.xls