2019年瀍河区团委部门预算公开

                            中国共产主义青年团洛阳市瀍河回族区委员会

2019年度部门预算

二○一九年六月

                                                              目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 瀍河区团委2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附 件： 瀍河区团委2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分 团区委概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

团区委下设办公室（区未成年人保护委员会办公室、区预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室），下属街道系统二级团组织8个。

（二）部门职责

是中共洛阳市瀍河回族区委领导下、共青团洛阳市委指导下的一级团委，是瀍河回族区先进青年的群众组织，负责全区共青团工作，领导少先队瀍河回族区工作委员会，承担瀍河回族区未成年人保护委员会办公室的工作。

二、团区委预算单位构成

共青团瀍河回族区委员会包括机关本级预算。

第二部分 团区委2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

团委部门2019年收入35.64万元，支出总计35.64万元，与2018年相比，收、支总计各增加0.65万元，增长1.8%。主要原因：工资增长。

二、收入预算总体情况说明

团委部门2019年收入合计35.64万元，其中：一般公共预算收入35.64万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元；

三、支出预算总体情况说明

团委部门2019年支出合计35.64万元，其中：基本支出15.14万元，占42.5%；项目支出20.50万元，占57.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

团委2019年一般公共预算收支预算35.64万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比持平，一般公共预算收支预算增加0.65 万元，增长 2%，主要原因，政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：无

五、一般公共预算支出预算情况补充说明

团委2019年一般公共预算支出年初预算为35.64万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出32.07万元，占89.98%；社会保障和就业支出1.39万元，占3.9%；卫生健康支出0.91万元，占2.55%；住房保障支出1.27万元，占3.57%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

团委2019年一般公共预算基本支出15.14万元，其中：人员经费13.77万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1.37万元，主要包括：办公费、福利费、工会费、

七、政府性基金预算收支情况说明

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、三公经费增减变动说明

团委2019年“三公”经费预算为0万元。 比 2018年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2019年减少0万元，下降0%，主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2018年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无；公务用车运行维护费 0万元,比2018年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无。

（三）公务接待费0万元，比2018年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

团委2019年机关运行经费支出预算0.3万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年持平。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金8.5万元。 2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为35.64万元，其中人员经费支出13.77万元，公用经费支出1.37万元，支出项目共4个，支出总额20.5万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，团区委固定资产总额 1.99万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他

附件：中国共产主义青年团洛阳市瀍河回族区委员会2019年度部门预算表

点击请下载：预算公开表团委.xls