2019年瀍河区工会部门预算公开

洛阳市瀍河回族区总工会

2019年度部门预算

二○一九年六月

                               目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 瀍河区工会2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附 件： 瀍河区工会2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

区工会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

瀍河区工会机关明内设办公室和瀍河区帮扶中心。

（二）部门职责

2019年度抓好全区工会基层基础工作，重点做好构建和谐劳动关系工作，进一步完善帮扶救助网络平台，完成市总和区委区政府下达的各项目标任务。

二、工会预算单位构成

瀍河区工会预算单位主要有区工会本级和区帮扶中心预算构成。

第二部分

工会2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019年收入123.86万元，支出总计123.86万元，与2018年相比，收、支总计各增加17.2万元，增长16%。主要原因：人员工资增加。

二、收入预算总体情况说明

瀍河区总工会2019年收入合计123.86万元，其中：一般公共预算收入123.86万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

工会2019年支出合计123.86万元，其中：基本支出78.86万元，占64%；项目支出45万元，占36%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

瀍河区总工会2019年一般公共预算收支预算123.86万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加17.86万元，增长16%，主要原因：行政运行增加；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：无

五、一般公共预算支出预算情况说明

瀍河区总工会2019年一般公共预算支出年初预算为123.86万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出123.86万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

瀍河区总工会2019年一般公共预算基本支出78.86万元，其中：人员经费74.22万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算收支情况说明

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

工会2020年“三公”经费预算为0万元。 比 2019年预算数减少0万元，下降0%。主要原因：无

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2019年减少0万元，下降0%，主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2019年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无。公务用车运行维护费 0万元,比2019年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无。

（三）公务接待费0万元，比2019年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

瀍河区总工会2019年机关运行经费支出预算44.64万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少0万元，下降0%，主要原因：机关运行经费与上年持平。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金45万元。 2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为123.86万元，其中人员经费支出74.22万元，公用经费支出4.64万元，支出项目共2个，支出总额45万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，瀍河区总工会固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他

附件：洛阳市瀍河回族区总工会2019年度部门预算表

 点击请下载：预算公开表工会.xls