2019年瀍河区市场发展中心部门预算公开
洛阳市瀍河回族区市场发展中心
2019年度部门预算
二○一九年六月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 瀍河区市场发展中心2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附 件: 瀍河区市场发展中心2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
第一部分
洛阳市瀍河回族区市场发展服务中心概况
一、主要职能
(一)机构设置情况
区市场发展服务中心内设一个综合办公室和一个财务室。
(二)部门职责
区市场发展服务中心主要职责:做好对全区农贸市场管理的指导、监督、检查、和评比工作。每周不间断对市场进行巡查,督促各市场依照农贸市场创建标准进行管理。做好市市场发展服务中心对我区市场创建工作情况的上传下达。
二、 瀍河区市场发展中心部门预算单位构成
瀍河区市场发展服务中心预算单位主要有瀍河区市场发展中心本级预算单
构成。
第二部分
瀍河回族区市场发展服务中心2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
瀍河区市场发展中心2019年收入总计163.65万元,支出总计163.65万元,与2018年相比,收入总计增加55万元,增加12.55%。主要原因是人员工资增加增加。支出总计增加55万元,增加12.55%。主要原因是人员工资增加增加。
二、收入预算总体情况说明
瀍河区市场发展中心2019年财政部门收入预算163.65万元,其中一般公共预算收入163.65万元; 政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
瀍河区市场发展中心2019年支出合计163.65万元,其中:基本支出163.65万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
瀍河区市场发展中心2019年一般公共预算收支预算163.65万元,政府性基金收支预算0万元,与2018年相比,一般公共预算收支预算增加20.55万元,增加12.55%。主要原因是人员工资增加。政府性基金收支增加0万元,增长0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
瀍河区市场发展中心2019年一般公共预算支出年初预算为163.65万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出123.9万元,占75.71%;社会保障和就业支出19.03万元,占11.63%;卫生健康支出8.84万元,占5.4%;住房保障支出11.88万元,占7.26%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
瀍河区市场发展中心2019年一般公共预算基本支出163.65万元,其中:人员经费159.93万元,基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费3.72万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、网络及软件购置更新。
七、政府性基金预算收支情况说明
我单位2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算收支情况说明
我单位2019年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算为0万元,比 2018年减少1.5万元。具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元。
(二)公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比 2018年减少1.5万元,较上年下降100%,主要原因:2019年无车辆使用。
(三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2018年减少0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算0.9万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2018年减少0万元,下降0%,主要原因:2019年与2018年机关运行经费持平。
(二)政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。 2019年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为163.65万元,其中人员经费支出159.93万元,公用经费支出3.72万元,支出项目共0个,支出总额0万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0万元。
(四)国有资产占用情况
2018年期末,瀍河区市场发展中心固定资产总额2.48万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆0万元。共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2019年我单位按照区财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:是指纳入区级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他
附件:瀍河区市场发展中心2019年度部门预算表
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