2019年瀍河区卫计委部门预算公开
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 瀍河回族区卫生计生委2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 瀍河回族区卫生计生委部门2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
第一部分
瀍河回族区卫生计生委部门概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
瀍河回族区卫生和计划生育委员会内设办公室、计划生育家庭发展股等7个内设机构。区计划生育协会、区计划生育指导站、区爱卫办等4个归口预算管理单位及瀍河回族区疾病控制中心、妇幼保健中心、卫生计生监督所、洛阳市回族医院、瀍河回族乡卫生院5个委属二级机构。
（二）部门职责
贯彻执行上级方针、政策和法规，拟订全区卫生和计划生育工作的政策、法规，制订并组织实施全区卫生和计划生育事业发展的总体规划和计划，组织对传染病、地方病和常见病、多发病等重大疾病的综合防治，受理行政复议；负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件；提出并拟订计划生育政策措施。
二、瀍河区卫计委预算单位构成
洛阳市瀍河回族区卫计委部门预算包括委机关本级预算和局属二级单位预算。
1、洛阳市瀍河回族区卫生和计划生育委员会本级
2、洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心
3、洛阳市瀍河回族区妇幼保健中心
4、洛阳市瀍河回族区卫生计生监督所
5、洛阳市回族医院
6、洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡卫生院
第二部分
瀍河回族区卫生计生委2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
瀍河回族区卫生计生委2019年收入6001.61万元，支出总计6001.61万元，与2018年相比，收入增加1300.76万元，增长27.67%。主要原因：是机构改革民生实事项目增加，瀍河回族区瀍河回族乡卫生院新纳入预算，代管资金增加，缴入国库的行政事业性收费增加等。支出增加1300.76万元，增长27.67%。主要原因：是机构改革民生实事项目增加，瀍河回族区瀍河回族乡卫生院新纳入预算，代管资金增加，缴入国库的行政事业性收费增加等。
二、收入预算总体情况说明
瀍河回族区卫生计生委2019年收入合计6001.61万元，其中：一般公共预算收入4376.02万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元；缴入国库的行政事业性收费650万元；财政专户收入349.59万元；上级提前告知转移支付626万元。
三、支出预算总体情况说明
瀍河回族区卫生计生委2019年支出合计6001.61万元，其中：基本支出1760.12万元，占29.33%；项目支出4241.49万元，占70.67%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
瀍河回族区卫生计生委2019年一般公共预算收支预算4276.02万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加1143.52万元，增长35.38%，主要原因：是机构改革民生实事项目增加，瀍河回族区瀍河回族乡卫生院新纳入预算，代管资金增加，缴入国库的行政事业性收费增加等；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：无。
五、一般公共预算支出预算情况说明
瀍河回族区卫生计生委2019年一般公共预算支出年初预算为4376.02万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出109.98万元，占2.51%；医疗卫生与计划生育支出4138.86万元，占94.58%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出97.18万元，占2.22%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
瀍河回族区卫生计生委2019年一般公共预算基本支出1761.12万元，其中：人员经费1366.48万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费393.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
瀍河回族区卫生计生委2019年“三公”经费预算为9.5万元。 比 2018年预算数增加2万元，增长26.7%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。主要用于0。预算数比2018年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位未发生因公出国（境）经费。
（二）公务用车购置及运行费6.5万元。其中公务车辆购置费0万元，比2018年减少0万元，较上年持平，主要原因：我单位未发生公务用车购置费用；公务用车运行维护费 6.5万元，比2018年减少1万元，较上年下降13.33%，主要原因：压缩公务用车维护费开支。
（三）公务接待费3万元，主要用于二级机构妇幼保健中心的业务接待支出，比2018年预算数增加3万元，增长100%，主要原因：我单位二级机构妇幼保健中心为全区行政事业人员体检时支付的体检工作人员餐费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
瀍河回族区卫生计生委2019年机关运行经费支出预算167.62万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年增加111.22万元，增长239.6%，主要原因：瀍河乡卫生院2019年新纳入财政预算造成经费增加。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我部门对36个项目进行了预算绩效评价，涉及资金4241.49万元。 2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 6001.61万元，其中人员经费支出1366.48万元，公用经费支出393.64万元，支出项目共36个，支出总额4241.49万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目6个，支出总额1842.6万元。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，瀍河回族区卫生计生委及委属二级机构固定资产总额906.27万元，其中，房屋建筑物51.67万元，车辆80.14万元。共有车辆9辆，其中：一般公务用车9辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2019年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他
附件：瀍河回族区卫生计生委2019年度部门预算表
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