2019年瀍河区建设局部门预算公开
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 建设局2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 建设局2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
第一部分
洛阳市瀍河回族区建设局概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
区建设局内设2个职能科室和绿化站归口预算管理工作单位。
（二）部门职责
主要职责是：贯彻执行有关城区规划、建设管理一系例方针、政策，负责组织、领导、协调全区的城市规划、管理工作；负责城市建设年度计划的编制和统计，城市维护建设资金和专项资金的管理和使用，城市建设行政收费标准的报批和费用的收取、管理使用；按照区政府的要求，做好辖区背街小巷道路建设安排计划、规划、设计、施工预算、招投标管理和组织施工工作；做好区属道路、桥梁、涵洞、排水等市政设施的维护和管理，负责全区防汛工作；贯彻落实《洛阳市绿化管理条例》，负责城区园林绿化工作，审核绿化砍伐、移栽和占用绿化地的手续，指导边区绿化规划，监督损坏绿化行为，指导辖区庭院化达标建设；负责制定区管道路照明、灯饰建设规划并对道路设施、灯饰设施组织建设和管理；指导乡、各办事处的城区建设和管理工作；组织城区建设和管理的有关综合协调工作；负责本单位的法制建设和精神文明建设工作等。
二、建设局预算单位构成
瀍河回族区建设局部门预算本级预算，无下属预算单位。
第二部分
建设局2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算13721.41万元，其中：财政一般拨款13657.41万元；缴入国库的行政事业性收费60万元，罚没收入4万元。比2018年增长70%，主要是城乡社区公共设施等增加。
二、收入预算总体情况说明
我单位2019年收入合计13721.41万元，其中：一般公共预算收入13657.41万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
2019年收入预算13721.41万元，其中：财政一般拨款13657.41万元；缴入国库的行政事业性收费60万元，罚没收入4万元。比2018年增长70%，主要是城乡社区公共设施等增加。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算13721.41万元，其中：财政一般拨款13657.41万元；缴入国库的行政事业性收费60万元，罚没收入4万元。比2018年增长70%，主要是城乡社区公共设施等增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
我单位2019年支出预算按用途划分：工资福利支出302.16万元，占2.2%；商品和服务支出13.83万元，占0.1%；对个人和家庭的补助19.56万元，占0.14%；项目支出13385.86万元，占97.56%。主要项目是：农村环境整治、道路日常养护工作经费、城市基础设施建设工程、绿化小游园建设工程、轨道产业园经费、310国道两侧绿化、四河同治项目、2019年社区道路改造、2019年小游园建设等。比2018年增长71%，主要是增加了农村环境整治、老旧小区改造等项目。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
我单位2019年一般公共预算基本支出335.55万元，其中：人员经费321.72万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费13.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
建设局2019年政府性基金预算支出0万元 。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
建设局2019年国有资金经营预算支出0万元 ，
九、“三公”经费支出预算情况说明
建设局2019年“三公”经费预算为0万元。 比 2019年预算数减少0万元，下降0%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2018年减少0万元，下降0%，主要原因：无。
（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于0,比2018年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无；公务用车运行维护费 0万元，主要用于0,比2018年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无。
（三）公务接待费0万元0，比2018年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：无。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费预算2.5万元，主要是办公费、印刷费、劳务费、水费、电费等。与2018年持平.
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排11072万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算11072万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我部门对35个项目进行了预算绩效评价，涉及资金7849万元。 2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为13721.41万元，其中人员经费支出321.72万元，公用经费支出13.83万元，支出项目共41个，支出总额13386万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目23个，支出总额12799万元。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，建设局固定资产总额323万元，其中，房屋建筑物281万元，车辆17万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0辆，单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）关于预算部门构成说明
2019年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）
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