2019年瀍河区环卫局部门预算公开
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 环卫局2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 环卫局2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
第一部分
瀍河环卫局部门概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
瀍河区市容环境卫生管理局内设8个职能股(室)。
（二）部门职责
宣传贯彻执行市容环境卫生有关法律、法规、政策、规定，并会同有关执法部门对违法、违规行为进行查处；负责制定区级环境卫生发展规划，编制中长期发展计划和年度计划; 负责全区主次干道清扫保洁、公厕保洁及粪便清掏、垃圾清运等环卫作业服务行业管理; 对乡、办事处市容环境卫生工作进行业务指导、协调、督促;负责全区公厕、垃圾中转站、环卫道班房等环卫基础设施的规划建设、维护管理;负责全区单位、门店及物管小区城市生活垃圾处理费等环卫规费的征收管理;负责编制区级年度环卫事业经费和专项投资计划；负责环卫机械车辆、果皮箱等环卫设施的申报、购置、调配、报废等管理维护工作,管理局属固定资产; 完成区政府交办的其他任务。
二、瀍河环卫局预算单位构成
瀍河回族区市容环境卫生管理局部门预算本级预算，无下属单位。
第二部分
瀍河环卫局2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
环卫局2019年收入3797.59万元，支出总计3797.59万元，与2018年相比，收、支总计各减少1146.63万元，减少23.19%。主要原因是项目减少。
二、收入预算总体情况说明
环卫局2019年收入合计3797.59万元，其中：一般公共预算收入3797.59万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元；。
三、支出预算总体情况说明
环卫局2019年支出合计3797.59万元，其中：基本支出1586.29万元，占41.77%；项目支出2211.3万元，占58.23%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
环卫局2019年一般公共预算收支预算3797.59万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算减少1146.63万元，减少23.19%，主要原因项目减少；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：无。
五、一般公共预算支出预算情况说明
环卫局2019年一般公共预算支出年初预算为3797.59万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出125.66万元，占3.31%；医疗卫生与计划生育支出81.68万元，占2.15%；住房保障支出118.3万元，占3.12%；城乡社区环境卫生支出3471.95万元，占91.42%
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
环卫局2019年一般公共预算基本支出1586.29万元，其中：人员经费1519.47万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费66.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出 。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
环卫局2019年“三公”经费预算为0.9万元。比2018年预算数持平。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2018年减少0万元，下降0%。主要原因：无
（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2018年减少0万元，较上年下降0%，公务用车运行维护费 0万元,比2018年减少0万元，较上年下降0%。主要原因：无
（三）公务接待费0.9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。比2018年持平。主要原因：无
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
环卫局2019年机关运行经费支出预算18.04万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少0.58万元，下降3.1%，主要原因办公费减少。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排1452.25万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算60万元、政府采购服务预算1392.25万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我部门对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1410.61万元。 2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2211.3万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出2211.3万元，支出项目共14个，支出总额2211.3万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目4个，支出总额1969万元。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，环卫局固定资产总额2457.3万元，其中，房屋建筑物265.28万元，车辆1733.53万元。共有车辆124辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，124辆均属于环卫作业车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2019年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他
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