2019年瀍河区民政局部门预算公开

洛阳市瀍河回族区民政局

2019年度部门预算

二○一九年六月

目 录 

第一部分 概况 

一、主要职能 

二、部门预算单位构成 

第二部分 2019年部门预算情况说明 

第三部分 名词解释 

附件： 2019年度部门预算表 

一、部门收支总体情况表 

二、部门收入总体情况表 

三、部门支出总体情况表 

四、财政拨款收支总体情况表 

五、一般公共预算支出情况表 

六、一般公共预算基本支出情况表 

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

八、政府性基金预算支出情况表 

九、国有资本经营预算收支情况表 

十、机关运行经费 

十一、预算项目支出绩效目标表 

第一部分 区民政局概况 

一、主要职能 

（一）机构设置情况 

民政局共设3个内设机构 

（二）部门职责 

主要职责是：贯彻民政工作法律、法规和方针政策；承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任；贯彻减灾救灾工作政策；开展城乡居民最低生活保障、特困供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；贯彻行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，县级行政区域界线勘定和管理工作；拟订城乡基层群众性自治组织政策并指导实施，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动村务公开、基层民主政治建设；社会捐助工作和救灾捐赠工作，指导孤儿等困境儿童、老年人、残疾人等特殊困难群体权益保障工作；老龄事业发展规划和政策，协调养老服务业发展，指导养老服务体系建设工作。 

二、区民政局预算单位构成 

民政局机关包括局机关本级预算 

第二部分 瀍河区民政局2019年度部门预算情况说明 

一、收入支出预算总体情况说明 

2019年收入3475.24万元，支出总计3475.24万元，与2018年相比，收、支总计各减少604.3万元，下降15%。主要原因：项目支出压减。

二、收入预算总体情况说明 

2019年收入合计3475.24万元，其中：一般公共预算收入3469.24万元; 政府性基金预算收入6万元；国有资本经营预算收入0万元；。 

三、支出预算总体情况说明 

2019年支出合计3475.24万元，其中：基本支出228.45万元，占7%；项目支出3240.79万元，占93%。 

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 

2019年一般公共预算收支预算2629.71万元。政府性基金收支预算6万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算减少629.71万元，降低19.35%，主要原因：项目支出安排减少；政府性基金收支增加3万元，增长50%，主要原因：上级提前下达政府性基金收入增加。 

五、一般公共预算支出预算情况说明 

2019年一般公共预算支出年初预算为3469.24万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；国防支出20万元，占0.6%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出3265.77万元，占94.1%；医疗卫生与计划生育支出164.7万元，占4.74%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出18.77万元，占0.56% 

六、一般公共预算基本支出预算情况说明 

2019年一般公共预算基本支出228.45万元，其中：人员经费213.66万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费14.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。 

七、政府性基金预算支出预算情况说明 

我局2019年政府性基金预算拨款安排的收入为6万元（为上级拨付城乡医疗救助资金），支出为6万元。 

八、国有资本经营预算支出预算情况说明 

我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 

九、“三公”经费支出预算情况说明 

民政部门2019年“三公”经费预算为1.5万元。 比 2018年预算数减少0万元，下降0%。 

具体支出情况如下： 

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2018年减少0万元，下降0%，主要原因：无。 

（二）公务用车购置及运行费1.5万元。其中公务车辆购置费0万元，比2018年减少0万元，较上年下降0%，公务用车运行维护费 1.5万元，比2018年无变动,主要原因：无。 

（三）公务接待费0万元，比2018年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：无。 

十、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况 

2019年机关运行经费预算6.3万元，主要是办公费、印刷费等。比2018年减少0.9万元，下降12.5%， 主要原因为：人员减少。 

（二）政府采购支出情况 

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 

2018年,我部门对30个项目进行了预算绩效评价，涉及资金3475.24万元。 2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3475.24万元，其中人员经费支出213.66万元，公用经费支出14.79万元，支出项目共37个，支出总额3246.79万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目8个，支出总额1873.74万元。 

（四）国有资产占用情况 

2018年期末，我部门固定资产总额23万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套） 

（五）关于预算部门构成说明 

2019年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他

附件：洛阳市瀍河回族区民政局2019年度部门预算表点击请下载：

预算公开表民政局.xls