2019年瀍河回族区教育体育局部门预算公开
洛阳市瀍河回族区教育体育局
2019年度部门预算
二○一九年六月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 教体局2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 教体局2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
第一部分
瀍河回族区教育体育局概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
区教体局下辖6个二级机构、2个幼儿园、16所小学及1所培智学校。
（二）部门职责
贯彻落实国家、省、市教育改革与发展、体育工作的法律、法规、规章和方针、政策、规划。规划、指导、管理全区基础教育、特殊教育、幼儿教育和民办教育。负责全区的教育教学及相关管理工作。
二、瀍河回族区教育体育局预算单位构成
瀍河区教体局部门预算为局机关本身和下属25个二级机构
1.洛阳市瀍河回族区教育体育局
2.洛阳市瀍河回族区职工教育委员会
3.洛阳市瀍河回族区教学研究室
4.洛阳市瀍河回族区电化教育馆
5.洛阳市瀍河回族区体卫站
6.洛阳市瀍河回族区幼儿教育办公室
7.洛阳市瀍河回族区学生资助管理中心
8.洛阳市瀍河区回民幼儿园
9.洛阳市瀍河回族区实验幼儿园
10.洛阳市瀍河回族区东关回民小学
11.洛阳市瀍河区下园小学
12.洛阳市瀍河回族区外语实验小学
13.洛阳市瀍河回族区新建小学
14.洛阳市瀍河回族区东新安街小学
15.洛阳市瀍河回族区北关小学
16.洛阳市瀍河回族区北窑回民小学
17.洛阳市瀍河回族区机车小学
18.洛阳市瀍河回族区巨龙小学
19.洛阳市瀍河回族区五处小学
20.洛阳市瀍河区马坡回民学校
21.洛阳市瀍河区塔西回小
22.洛阳市瀍河回族区培智学校
23.洛阳市瀍河回族区第一实验小学
24.洛阳市瀍河回族区第二实验小学
25.洛阳市瀍河回族区第三实验小学
26.洛阳市实验小学恒大分校
第二部分
瀍河回族区教育体育局2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
区教体局2019年收入18323.49万元，支出总计18323.49万元，与2018年相比，收、支总计各增加1005.02万元，增长5.80%。主要原因：正常工资晋升。
二、收入预算总体情况说明
区教体局2019年收入合计18323.49万元，其中：一般公共预算收入18323.49万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
区教体局2019年支出合计18323.49万元，其中：基本支出11893.82万元，占64.91%；项目支出6429.67万元，占35.09%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
区教体局2019年一般公共预算收支预算18323.49万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加1005.02万元，增长5.80%，主要原因：正常工资晋升；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：无。
五、一般公共预算支出预算情况说明
区教体局2019年一般公共预算支出年初预算为18323.49万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；教育支出15761.92万元，占86.02%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1020.07万元，占5.57%；医疗卫生与计划生育支出676.52万元，占3.69%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出864.98万元，占4.72%；
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
区教体局2019年一般公共预算基本支出11893.82万元，其中：人员经费11244.42万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费649.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
区教体局2019年“三公”经费预算为2.66万元。 比 2018年预算数减少0.96万元，下降26.52%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元。主要原因：无。预算数比2018年减少0万元，下降0%。
（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元,比2018年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无；公务用车运行维护费 0万元，主要用于无,比2018年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无。
（三）公务接待费2.66万元，主要用于教育检查及相关培训支出，比2018年预算数减少0.96万元，下降26.52%，主要原因是逐步降低三公支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
区教体局2019年机关运行经费支出预算389.99万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少702.59万元，增长64.3%，主要原因：压减支出。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排4234万元，其中：政府采购货物预算1279万元、政府采购工程预算2545万元、政府采购服务预算410万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我部门对45个项目进行了预算绩效评价，涉及资金5445.23万元。 2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 5901.14万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共37个，支出总额5901.14万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目16个，支出总额5379.63万元。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，区教体局固定资产总额9476.16万元，其中，房屋建筑物4587.18万元，车辆10.06万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2019年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他
附件：洛阳市瀍河回族区教育体育局2019年度部门预算表
点击请下载：预算公开表
