2019年瀍河区农办部门预算公开
洛阳市瀍河回族区农业农村局
2019年度部门预算
二○一九年六月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 农办2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 农办2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
第一部分
农办概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
区农办内设3个职能科室和2个下属机构，瀍河区动物卫生监督所和瀍河区河渠管理养护中心。区农办及下属机构共有编制20人，其中：行政编制4人，事业编制16人；在职职工13人，退休人员4人。
（二）部门职责
主要职能是：负责全区农业、林业、水利、畜牧、农机等法律、法规、惠农政策的宣传落实工作；农业、水利、林业、畜牧、农机等规划；农资打假；农业科技下乡工作；粮食生产及食品安全；蔬菜生产、农产品质量认证、申报工作；农业产业化龙头企业的监测及认定；土地确权工作；土地的流转工作;农民负担监督工作；农村集体资产清产核资；秸秆综合利用；大气污染防治；农业污染源普查统计；畜禽污染防治；畜牧生产规模化养殖、防疫、检疫等工作；动物疫情的监督、发布、扑灭工作；兽药经营企业及动物诊疗机构的监督、执法等；全区农机工作；林业生产及林业执法；林业采伐证、运输证的办理；牡丹产业、退耕还林建设及生态林建设；农村饮水安全的规划设计及组织实施、河长制工作；全区移民工作；协调乡、办事处新农村建设工作；农村村容村貌和路容路貌整治及卫生长效保洁机制的监督、检查；新农村建设以奖代补资金的发放；协调系统包村帮扶工作等。
二、部门预算单位构成
瀍河区农办部门预算为机关本级预算。
第二部分
农办2019年度预算情况说明
一、部门收入支出总体情况说明
2019年收入总计957.84万元，支出总计957.84万元，与2018年相比，收、支总计各增加327.86万元，增加34.22%。主要原因是专项支出增加。
二、部门收入总体情况说明
2019年财政部门收入预算957.84万元，其中：财政一般拨款953.76万元；缴入国库的行政事业性收费0万元；国有资源（资产）有偿使用收入0万元。
三、部门支出总体情况说明
2019年支出合计957.84万元，其中：基本支出144.06万元，占15.04%；项目支出813.78万元，占84.96%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况补充说明
农办2019年一般公共预算收支预算953.76万元。政府性基金收支预算4.08万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加327.86万元，增长34.22%，主要原因：专项支出增加；政府性基金收支增加4.08万元，增长-0.05%，主要原因：发放移民资金人数减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
农办2019年一般公共预算支出年初预算为953.76万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出12.33万元，占1.3%；医疗卫生与计划生育支出8.02万元，占0.84%；农林水支出745.95万元，占78.21%；住房保障支出11.46万元，占1.2%；
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
农办2019年一般公共预算基本支出144.06万元，其中：人员经费132.78万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费11.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。
七、政府性基金预算收支情况说明
我单位2019年政府性基金预算拨款收入4.08万元，支出4.08万元。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算为3万元，比 2018年减少0万元。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。 主要原因：无
（二）公务用车购置及运行费3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，与2018年持平。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（三）公务接待费0万元，与2018年持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算6.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比2018年减少0.6万元，下降8.6%，主要是因为人员减少二人。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排280万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购服务预算20万元。工程类230万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
按照加强预算绩效管理和完善公共财政体系总体要求，以及瀍河区绩效工作部署和考核要求，开展绩效目标管理工作，继续扩大绩效目标管理范围，提升绩效目标编报质量。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，财政部门账面共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆；一般执法执勤车1辆。
（五）关于预算部门构成说明
2019年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他
附件：洛阳市瀍河回族区农业农村局2019年度部门预算表
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