瀍河区2019年区级财政收支预算草案说明及附表
关于2019年瀍河区一般公共预算收入的说明
2019年区级一般公共预算收入预期目标为67022万元，同比增长8%，比2018年完成数增加4965万元。其中：税收收入46915万元，比上年完成数增加3214万元，增长7.4%；非税收入20107万元，比上年完成数增加1751万元，增长9.5%。主要收入项目情况是：
增值税12455万元，比上年完成数增加1624万元，增长15.0% 。
企业所得税3644万元，比上年完成数增加206万元，增长6.0%。
个人所得税2258万元，比上年完成数减少46万元，减少2.0%。
城市维护建设税1630万元，比上年完成数增加92万元，增长6.0%。
房产税4618万元，比上年完成数增加602万元，增长15.0%。
印花税1751万元，比上年完成数减少18万元，减少1.0%。
城镇土地使用税1926万元，比上年完成数增加92万元，增长5.0%。
土地增值税10400万元, 比上年完成数增加400万元，增长4.0%。
车船税2424万元，比上年完成数增加93万元，增长4.0%。
耕地占用税5809万元，比上年完成数增加169万元，增长3.0%。
专项收入16万元，比上年完成数增加1万元，增长6.7%。
行政事业性收费收入1470万元，比上年完成数减少349万元，下降19.2%。
罚没收入1250万元，比上年完成数减少1839万元，减少59.5%。
国有资源（资产）有偿使用收入416万元，比上年完成数增加17万元，增长4.3%。
其他收入完成16955万元，比上年完成数增长3921万元，增长30.1%。
关于2019年区级一般公共预算支出的说明
2019年预算的编制原则为：收入预计要适应新常态，支出安排要科学合理，与我区经济发展水平、财力状况、政府偿债能力等相适应，统筹财力优选保工资、保运转、保民生。2019年区级当年财力为84753万元，提前告知专项转移支付支出950万元，调入预算稳定调节基金3343万元，安排上年结转结余资金467万元，调入资金6229万元，2019年我区一般公共预算支出总额为95742万元。
一、2019年区级财力支出预算安排
2019年区级财力84753万元，全部安排支出。主要支出项目分别是：
1、一般公共服务支出23560万元，今年重点安排了G310东段改造工程ppp项目资金4389万元、巡防队员工资920万元，预留了2018年7月1日至2019年12月31日补发工资1300万元。
2、国防支出153万元。
3、公共安全支出5421万元。
4、教育支出16362万元，今年重点安排了以下项目：教师培训费支出120万元，城乡义务教育公用经费1458万元，校园文化建设资金200万元，信息化软件提升200万元，恒大小学东校区建设资金200万元，教育基础设施提升工程1000万元等。
5、科学技术支出452万元，重点安排了科技研发资金225万元。
6、文化旅游体育与传媒支出513万元。重点安排了文化惠民项目300万元。
7、社会保障和就业支出12085万元，重点安排了以下项目：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助1029万元，再就业补助资金1033万元，最低生活保障资金70万元，80岁以上老人老龄补贴371万元，义务兵优待金300万元，残疾人两项补贴108万元，病故家属一次性抚恤金300万元等。
8、卫生健康支出7964万元，重点安排了以下项目：财政对城乡居民医疗保险基金的补助470万元，基本公共卫生服务补助资金134万元，行政事业单位离休人员医疗费110万元，卫计综合楼建设资金1000万元，免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查项目资金36万元，国家开展“两癌”免费筛查资金187万元，独生子女父母奖励及社会保障等资金644万元，回族医院发展经费270万元等。
9、节能环保支出2540万元， 重点安排了马坡、小李村雨污水分流改造工程988万元、“双替代”及油烟净化装置工程294万元，建筑节能区级配套资金250万元。
10、城乡社区支出19802万元，重点安排了以下项目：四河同治项目1500万元，轨道产业园项目500万元，310国道两侧绿化1200万元，区管道路日常养护220万元，通组通户道路建设777万元，小游园建设项目1145万元，环卫道路劳务费1124万元，环卫清扫车辆燃油费249万元，公厕劳务费392万元，城市道路基础设施等建设工程5297万元。
11、农林水事务支出1700万元，今年重点安排了以下项目：脱贫攻坚专项资金200万元，邙山渠、中州渠绿化经费110万元，基层党建经费500万元，重大动物疫情防控经费139万元等。
12、交通运输支出264万元。
13、援助其他地区支出90万元，是安排了对口支援新疆地区支出。
14、自然资源海洋气象等支出380万元。
15、住房保障支出2624万元，主要是安排财政负担住房公积金支出。
16、预备费1000万元。
17、债务付息支出100万元。2019年政府债务预算安排100万元，用于偿还银河小区公租房项项政府性一般债券利息支出。
18、灾害防治及应急管理支出732万元，主要是安排消防器材款100万元，消防队正规化设施建设100万元等。
二、提前告知专项转移支付列入区级预算支出情况
为提高年初预算的完整性，上级财政提前告知的转移支付补助数均列入年初预算。截止目前，市财政局提前告知我区专项转移支付补助资金950万元，列入区级公共财政支出预算的提前告知转移支付资金主要有：
1、一般公共服务支出35万元，为民族团结创建经费、审计事业发展资金。
2、教育支出544万元，为学前教育发展专项资金，城乡义务教育补助公用经费资金等。
3、文化体育与传媒支出4万元，为公共图书馆、文化馆免费开放专项资金。
4、社会保障和就业支出350万元，为再就业补助资金。
5、卫生健康支出17万元，为优抚对象医疗补助资金。
三、调入预算稳定调节基金预算支出情况
调入预算稳定调节基金3343万元用于全区增发工资及退休人员养老金差额补贴等。
四、调入资金预算支出情况
调入资金6229万元用于四河同治拆迁、轨道产业园拆迁等基础设施建设等。
五、上年结转结余资金预算支出情况
2018年收到上级拨付教育随迁资金467万元，由于时间因素没有拨付，故安排本年支出。
2019年，受经济增速放缓、个人所得税税收政策调整等多重影响，我区工业主体税源匮乏，三产服务业发展落后，财政收入由高速增长转为中低速增长。在这样的形势下，我们要用有限的财力办更多的实事；更多的倾向于民生和城市基础设施建设；还要保证全区工资增长和养老金的缴纳。因此，今年要继续大力提倡勤俭节约，努力控制和降低行政运行成本，认真贯彻落实中央八项规定精神。预算安排中对“三公经费”等支出实行零增长。
关于2019年区级一般公共预算“三公”经费支出预算的说明
根据《河南省人民政府办公厅关于进一步深化全省部门预算改革的通知》（豫政办〔2011〕105号）要求，从2012年起各级财政部门向社会公开本级“三公”经费预决算支出。
汇总2019年市区级部门预算，一般公共预算安排的“三公”经费支出预算为313.75万元，比上年减少28.62万元，下降8.35%，主要是区直各部门严格落实厉行节约相关规定，进一步压缩相关费用。其中：公务接待费预算57.71万元，减少6.57万元，下降10.22%；公务用车运行维护费预算256.06万元，减少22.03万元，下降6.43%。
关于2019年瀍河区地方政府债务情况说明
瀍河区2018年度地方政府债务限额为3000万元,2018年度政府债务余额为2056万元。
瀍河区2018年度地方政府债券付息82万元。2019年度地方政府债券还本付息预算为500万元。
关于2019年预算绩效工作开展情况的说明
2019 年预算绩效开展主要为：一是要求所有区级预算部门在编报项目预算时同步编报项目绩效目标。二是积极推进预算部门、区财政开展对重点项目的绩效跟踪。三是重点加强对新增项目的绩效评价。四是及时反馈重点评价项目的评价结果，督促问题整改和信息公开工作。
关于2019年政府性基金预算收入情况的说明
2019年政府性基金预算收入总计为10万元。区本级政府性基金区收入为0，上级补助收入为10万元，其中：大中型水库移民后期扶持资金4万元，彩票公益金6万元。
关于2019年政府性基金预算支出情况的说明
2019年政府性基金支出安排10万元。安排的主要项目为：
1.社会保障和就业支出4万元。主要安排大中型移民水库扶持补贴支出。
2、其他支出6万元。主要安排城乡居民医疗救助支出。
关于2019年国有资本经营预算收入情况的说明
瀍河区无国有资本经营预算收入
关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明
瀍河区无国有资本经营预算支出
关于2019年社会保险基金预算收入情况的说明
瀍河区无社会保险基金预算收入
关于2019年社会保险基金预算支出情况的说明
瀍河区无社会保险基金预算支出
