2018年度科技文化旅游局部门决算公开
目 录
第一部分 洛阳市瀍河回族区科技文化旅游局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 洛阳市瀍河回族区科技文化旅游局概况
一、部门职责
科技文化旅游局主要职能是：贯彻执行国家、省、市科技、文化、旅游业方面的法律、法规和方针、政策；负责全区科技、文化、旅游发展的工作落实并组织实施。组织编制区科技、文化、旅游的发展中长期规划和年度计划。研究提出区科技、文化、旅游体制改革的政策、措施和总体规划，参与指导和推动全区科技、文化、旅游体制改革工作。研究制定多渠道增加科技投入的措施、政策；优化科技资源的配置；负责归口统一管理科技事业费、应用技术研发资金、科技专项经费和科技发展基金、科普经费、科技扶贫等有关费用的预、决算。研究制定应用技术研究、急速高科技发展的政策措施；组织申报、管理高新技术产业化重点项目和高新技术重点新产品工作；负责组织实施各类科技发展计划，并组织申报国家和省、市各类科技计划项目。负责全区科技成果的鉴定、登记、统计，负责区级科技奖励的组织和国家级、省、市级科技奖励的申报，指导全区科技成果的推广应用工作。制定全区科学技术普及工作规划和计划，协调全区的科学技术普及工作；促进科技咨询、评估等社会中介组织的发展，推进科技服务体系的建设。研究制定全区农村科技发展规划和年度计划；负责组织农业重大科技项目的攻关和农作物、畜禽、水产等优良品种的引进、选育、繁殖和示范推广；指导农业科技服务体系的建设，推进农村科技进步。协调知识产权保护工作，负责科技成果及其相关的技术性无形资产评估工作。开展防震减灾宣传、教育及科学普及工作，提高全社会的防震减灾意识。负责全区文化领域（包括网吧、图书、音像、印刷、复印、歌舞厅及其它文化产业）的经营活动进行管理。指导、监督、管理文化市场综合执法活动。负责全区旅游行业管理工作。负责全区旅游景点、旅行社、旅游定点饭店、旅游定点单位及其他旅游相关产业的监管与服务。负责全区群众文化活动的组织开展；文物保护工作及非物质文化遗产的申报、保护工作。负责全区“扫黄打非”工作。制定区文化市场“扫黄打非”工作计划和组织开展“扫黄打非”行动。负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置
洛阳市瀍河回族区科技文化旅游局内设机构四个，包括：办公室、工业办公室、农业办公室和文化、旅游综合办公室（行政审批科）。另设有两个二级机构暨文化馆、文化执法大队。
从决算单位构成看，洛阳市瀍河回族区科技文化旅游局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。
2018年度，洛阳市瀍河回族区科技文化旅游局。
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：
1.瀍河回族区科技文化旅游局本级。
第二部分 2018年度部门决算表
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第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为1,903.96万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,141.62万元，增长149.75%。主要原因是对科技、文化的投入大幅度增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计1,903.958354万元，其中：财政拨款收入1,903.958354万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计1,334.690043万元，其中：基本支出332.568143万元，占24.92%；项目支出1,002.1219万元，占75.08%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为1,903.958354万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,141.61839万元，增长149.75%。主要原因是对科技、文化的投入大幅度增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1,331.690043万元，占本年支出合计的99.775229%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加569.350079万元，增长74.684538%。主要原因是对科技、文化的投入大幅度增加。。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1,331.690043万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出16.36万元，占1.23%；科学技术支出（类）支出575.51万元，占43.22%；文化体育与传媒支出（类）支出343.11万元，占25.77%；社会保障和就业支出（类）支出22.99万元，占1.73%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出15.33万元，占1.15%；资源勘探信息等支出（类）支出323.96万元，占24.33%；商业服务业等支出（类）支出13万元，占0.97%；国土海洋气象等支出（类）支出0.98万元，占0.07%；住房保障支出（类）支出20.44万元，占1.53%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,683.147426万元，支出决算为1,331.690043万元，完成年初预算的79.119037%。其中：
1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加优秀公务员奖励。
2、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费。
3、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）。年初预算为18万元，支出决算为13.25万元，完成年初预算的73.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费。
4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关工委拨付福利费。
5、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为203.56万元，支出决算为271.41万元，完成年初预算的133.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员工资增加。
6、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。年初预算为310万元，支出决算为100.2万元，完成年初预算的32.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金下发时间是2018年12月，所以没能及时下拨。该资金在2019年上半年大部分已经下拨。
7、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为202万元，支出决算为202万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
8、科学技术支出（类）科学技术普及（款） 科普活动（项）。年初预算为1.9万元，支出决算为1.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
9、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）。年初预算为40万元，支出决算为16.71万元，完成年初预算的41.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付乡办文化经费。
10、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为520万元，支出决算为199.66万元，完成年初预算的38.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是群众文化支出减少。
11、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）。年初预算为15万元，支出决算为10万元，完成年初预算的66.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费。
12、文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文化支出（项）。年初预算为81.2万元，支出决算为103.52万元，完成年初预算的127.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加经费。
13、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.92万元，完成年初预算的99.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付乡办经费。
14、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为3.3万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为24.4万元，支出决算为22.99万元，完成年初预算的94.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数下调。
16、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算数为15.86万元，支出决算为15.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
17、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）。年初预算数为0，支出决算为0.26万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因安监局拨付安全奖励金。
18、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为224万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级追加资金。
19、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算为99.7万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加资金。
20、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。年初预算数为5万元，支出决算为13万元，完成年初预算数的260%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。
21、国土海洋气象等支出（类）地震事务（款） 其他地震事务支出（项）。年初预算数为1万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算数的98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费。
22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为15.42万元，支出决算为20.44万元，完成年初预算数的132.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出332.568143万元。其中：人员经费318.826737万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费13.741406万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.1万元，支出决算为5.051406万元，完成预算的99.047176%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是燃油费没有使用完。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.451406万元，完成预算的98.920133%，占88.122119%；公务接待费支出决算0.6万元，完成预算的100%，占11.877881%。具体情况如下：
1、因公出国年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费初预算为4.5万元，支出决算为4.451406万元，完成年初预算的98.920133%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是燃油费没有使用完。其中：
1、公务用车购置支出为0万元，购置车辆为0辆。
2、公务用车运行支出4.451406万元。主要用于车辆的年检、保险及燃油费。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。其中
1、外宾接待支出0万元，共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次。
2、其他国内公务接待支出0.6万元。主要用于县区演员、单位检查、加班。2018年共接待国内来访团组10个、来宾90人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
按照加强预算绩效管理和完善公共财政体系总体要求，以及洛阳市绩效工作部署和考核要求，开展绩效目标管理工作，继续扩大绩效目标管理范围，提升绩效目标编报质量。2019年对2018年所有项目预算开展了绩效自评，并挑选了两个项目开展了重点绩效评价。
（二）项目绩效自评结果。
大部分项目都完成很好，群众满意。但是有小部分项目没能完成，有些因为资金拨付较晚，有些因为是提前预拨资金。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为9万元，支出决算为3万元，完成年初预算的33.333333%。主要用于其他国家电影事业发展专项资金支出，其中其他国家电影事业发展专项资金支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2018.12月收到资金。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费初预算为26.82万元，支出决算为13.741406万元，完成年初预算的51.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是罚没收入完成金额较少。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
