2018年度卫计委部门决算公开

目　　录

第一部分  瀍河回族区卫生和计划生育委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　名词解释

第一部分  瀍河回族区卫生和计划生育委员会概况

一、部门职责

贯彻执行上级方针、政策和法规，拟订全区卫生和计划生育工作的政策、法规，制订并组织实施全区卫生和计划生育事业发展的总体规划和计划，组织对传染病、地方病和常见病、多发病等重大疾病的综合防治，受理行政复议；负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件；提出并拟订计划生育政策措施。

二、机构设置

瀍河回族区卫生和计划委员会内设机构3个，包括：办公室，医政审批公卫综合服务股，人口监测家庭发展妇幼保健综合服务股。

从决算单位构成看，瀍河回族区卫生和计划委员会部门决算包括：本级决算。

2018年度，瀍河回族区卫生和计划生育委员会。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位4个，具体是：

1.瀍河回族区卫生和计划委员会本级

2.瀍河回族区疾病预防控制中心

3.瀍河回族区妇幼保健中心

4.瀍河回族区卫生计生监督所

5.洛阳市回族医院

第二部分  2018年度部门决算表

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第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为3,122.05万元。与上年度相比，收、支总计各增加913.62万元，增长41.37%。主要原因是国家政策调整新增利民服务项目、委属二级机构洛阳市回族医院及瀍河回族乡卫生院增加预算等。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计3,012.058177万元，其中：财政拨款收入2,804.26825万元，占93.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入195.635247万元，占6.5%；其他收入12.15468万元，占0.4%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2,844.604844万元，其中：基本支出1,939.512507万元，占68.18%；项目支出905.092337万元，占31.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为2,823.03825万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加893.070469万元，增长46.27%。主要原因是国家政策调整新增利民服务项目，下属二级机构洛阳市回族医院及瀍河回族乡卫生院增加预算等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,621.28205万元，占本年支出合计的92.149251%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加691.314269万元，增长35.81999%。主要原因是国家政策调整新增服务项目，下属二级机构洛阳市回族医院及瀍河回族乡卫生院增加预算等。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,621.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出64.43万元，占2.46%；社会保障和就业（类）支出141.05万元，占5.38%；医疗卫生与计划生育（类）支出2296.32万元，占87.59；节能环保（类）支出44万元，占1.68%，资源勘探信息等（类）支出0.26万元，占0.01%；住房保障（类）支出75.22万元，占2.88%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4663.96万元，支出决算为2621.28万元，完成年初预算的55.77%。其中：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是瀍河回族乡卫生院人员工资及社会保险经费支出。

2．一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资及社会保险经费的正常增长。

3．一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于优秀公务员奖励。

4．社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）。年初预算为92.11万元，支出决算为137.15万元，完成年初预算的148.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级及二级机构基本养老保险缴费正常增长及补缴。

5．社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.9万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位职业年金缴费调整。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为325.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各二级机构人员工资社保调整及预算项目调整。

7．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.59万元，完成年初预算的95.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出。

8．医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为451万元，支出决算为74.35万元，完成年初预算的16.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级机构洛阳市回族医院增加费用。

9．医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为172万元，支出决算为111.34万元，完成年初预算的64.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是瀍河回族区瀍河回族乡卫生院人员在职及退休人员工资津贴等增加费用。

10．医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为700.44万元，支出决算为777.06万元，完成年初预算的110.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疾控中心二类疫苗成本增加及自收自支人员工资社保等费用增加。

11．医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为274.54万元，支出决算为321.3万元，完成年初预算的117.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫生监督所自收自支人员工资社保等费用增加。

12．医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为212.33万元，支出决算为276.91万元，完成年初预算的130.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是妇幼保健中心人员工资社保等费用增加。

13．医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为91.1万元，支出决算为58.27万元，完成年初预算的63.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重大公共卫生专项支出。

14．医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为42.73万元，支出决算为31.98万元，完成年初预算的74.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是孕前优生等项目资金支出。

15．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为276.42万元，支出决算为45.69万元，完成年初预算的16.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金支出调整。

16．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为1119.15万元，支出决算为112.46万元，完成年初预算的10.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计生奖扶资金发放渠道影响。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.6万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金支出。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为133.66万元，支出决算为85.83万元，完成年初预算的64.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全区离休人员医药费变动。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为36.22万元，支出决算为36.97万元，完成年初预算的102.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各二级机构医保费用变化。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金支出。

21.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为50万元，支出决算为44万元，完成年初预算的88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是旱厕改造资金减少。

22.资源勘探信息支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安全监管员补助支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为61.81万元，支出决算为75.22万元，完成年初预算的121.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫计委本级及二级机构公积金正常调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,805.720863万元。其中：人员经费1,724.413213万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费81.30765万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.62万元，支出决算为6.593312万元，完成预算的86.526404%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.273312万元，完成预算的83.703365%，占79.979713%；公务接待费支出决算1.32万元，完成预算的100%，占20.020287%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国团组0个，累计0人次。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。开支内容包括：。

2．公务用车购置及运行费初预算为6.3万元，支出决算为5.273312万元，完成年初预算的83.703365%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中车0辆、车0辆。

公务用车运行支出5.273312万元。主要用于各二级机构业务用车的燃油费维修费保险费用等。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费初预算为1.32万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于0。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：等。

其他国内公务接待支出1.32万元。主要用于瀍河回族区妇幼保健中心给全区行政事业单位职工健康体检误餐费用，共计450人次。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

加快建立完善预算绩效管理制度体系，对绩效目标设立、第三方评价、绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求，为推进绩效管理提供制度保障，工作取得了较好的成效，效能得到了提高。

（二）项目绩效自评结果。

按照我单位相关管理制度执行，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。健全完善绩效目标确定机制，并实施后续跟踪评价，工作取得了较好的成效，效能得到了提高。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为36.77万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的1.033451%。主要用于全区育龄妇女“两癌”项目筛查，其中国家免费开展“两筛”项目等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：此项业务牵涉单位多跨年度核对人数等原因形成次年结算导致结余资金数额较大。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为56.4万元，支出决算为49.42345万元，完成年初预算的87.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，压缩机关运营费用。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额87.41万元，其中：政府采购货物支出26.81万元、政府采购工程支出60.6万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆8辆，其中：其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

       一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。