2018年度政府办部门决算公开
目 录
第一部分 政府办概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 政府办概况
一、部门职责
1．协助区政府领导起草、审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文和重要会议讲话等文稿。
２．承办瀍河回族乡、各办事处、区政府各部门、各有关单位和个人的请办事项，提出审核意见，报区政府领导审批，并积极运转办理。
３．负责政府系统公文处理、档案管理、机要保密等工作，指导全区政府系统的文秘工作。
４．承担区政府各类会议的管理、协调、保障等工作，负责重大活动、重要事项、重要工作的组织安排和部署。
５．督促检查市、区文件、会议决定事项、工作部署、领导批示的执行落实情况，负责市、区领导有关指示的传达、催办、反馈、报告等工作；承担市、区人大代表建议和政协委员提案的办理工作。
６．围绕区政府中心工作开展调查研究，及时反映情况，提出建议和意见。
７．负责区政府值班工作，及时报告重要情况；负责全区突发公共事件的应急管理工作，协助区领导组织处理突发事件及重大事故，组织指导全区应急体系建设；做好应急设备的调试、管理、维护、技术升级等工作。
8．负责全区政府信息公开工作，负责区政府系统信息网络的规划、管理和指导工作；负责全区政务信息的采编、报送工作。
9．负责区政府办公室的行政管理、资产管理、离退休人员的服务工作。
10．负责区政府信用体系建设及承办区政府交办的其他工作。
二、机构设置
政府办公室内设机构3个，包括：信息中心、应急救援中心、档案地志办公室。
从决算单位构成看，政府办公室部门决算包括：本级决算。
2018年度，瀍河区政府办。
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：
1.瀍河区政府办本级。
第二部分 2018年度部门决算表
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第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为1,272.46万元。与上年度相比，收、支总计各增加241.56万元，增长23.43%。主要原因是人员工资社保和工作经费增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计1,271.237406万元，其中：财政拨款收入1,271.237406万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计1,271.257406万元，其中：基本支出1,192.804466万元，占93.83%；项目支出78.45294万元，占6.17%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为1,271.237406万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加241.593278万元，增长23.46%。主要原因是人员工资社保和工作经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1,271.237406万元，占本年支出合计的99.998427%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加241.593278万元，增长23.463765%。主要原因是人员工资社保和工作经费增加。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1,271.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出839.74万元，占66%；社会保障和就业（类）支出323.63万元，占25.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出46.41万元，占3.7%；住房保障（类）支出61.46万元，占4.8%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为986.36万元，支出决算为1,271.237406万元，完成年初预算的128.881687%。其中：
1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为686.02万元，支出决算为748.12万元，完成年初预算的109.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资和工作经费增加。
2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为108.12万元，支出决算为87.45万元，完成年初预算的80.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目工作经费减少。
3．一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加优秀公务员奖励。
4．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关工委拨付福利费。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为23.56万元，支出决算为221.78万元，完成年初预算的941.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资和社保支出增加。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为71.87万元，支出决算为101.85万元，完成年初预算的141.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资和社保支出增加。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为46.71万元，支出决算为46.41万元，完成年初预算的99.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为50.08万元，支出决算为61.46万元，完成年初预算的122.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加公积金基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,192.784466万元。其中：人员经费1,167.282489万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、公用经费25.501977万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.35万元，支出决算为4.907797万元，完成预算的91.734523%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格执行“八项规定”以及中央地方各级制定的相关公务接待方面的规定，从严控制各项支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.443397万元，完成预算的96.226467%，占29.410283%；公务接待费支出决算3.4644万元，完成预算的89.984416%，占70.589717%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国团组0个，累计0人次。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
2．公务用车购置及运行费初预算为1.5万元，支出决算为1.443397万元，完成年初预算的96.226467%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能环保支出减少。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。
公务用车运行支出1.443397万元。主要用于会务及机要公务外出保障。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费初预算为3.85万元，支出决算为3.4644万元，完成年初预算的89.984416%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格执行“八项规定”以及中央地方各级制定的相关公务接待方面的规定，从严控制各项支出。其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
良好。
（二）项目绩效自评结果。
良好。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费初预算为0万元，支出决算为25.501977万元，完成年初预算的0%。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆26辆，其中：其他用车26辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
