2018年度民政局部门决算公开

目　　录

第一部分　瀍河区民政（局）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　名词解释

第一部分  瀍河区民政（局）概况

一、部门职责

民政局主要职责是：贯彻民政工作法律、法规和方针政策；承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任；贯彻优抚政策，组织拥军优属、拥政爱民工作，监督实施各类优抚标准；负责军队退役士兵、复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和无军籍退休退职职工的接收安置工作；贯彻减灾救灾工作政策；开展城乡居民最低生活保障、特困供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；贯彻行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，县级行政区域界线勘定和管理工作；拟订城乡基层群众性自治组织政策并指导实施，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动村务公开、基层民主政治建设；社会捐助工作和救灾捐赠工作，指导孤儿等困境儿童、老年人、残疾人等特殊困难群体权益保障工作；老龄事业发展规划和政策，协调养老服务业发展，指导养老服务体系建设工作。

二、机构设置

    瀍河区民政局内设机构2个，包括：社会救助和基层政权股、社会事务和养老服务股。

       从决算单位构成看，瀍河区民政部门决算包括：本级决算。

       2018年度，瀍河区民政局。

 纳入本部门2018年度部门就决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1、瀍河区民政局本级。

第二部分  2018年度部门决算表

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第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为5,223.98万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,323.17万元，增长33.92%。主要原因是地名普查资金、二普经费、日间中心及养老资金、残疾人两项补贴、临时救助资金的增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计4,416.085482万元，其中：财政拨款收入3,131.866149万元，占70.92%；其他收入1,284.219333万元，占29.08%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计3,980.420556万元，其中：基本支出459.82174万元，占11.55%；项目支出3,520.598816万元，占88.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为3,131.866149万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,085.177634万元，增长53.02%。主要原因是地名普查资金、二普经费、日间中心及养老资金、残疾人两项补贴、临时救助资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,470.038909万元，占本年支出合计的62.054722%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加436.934394万元，增长21.490995%。主要原因是地名普查资金、二普经费、日间中心及养老资金、残疾人两项补贴、临时救助资金的增加。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,470.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出19.35万元，占0.78%。社会保障和就业（类）支出2354.7万元，占95.32%。国防（类）支出0.79万元，占0.03%。医疗卫生与计划生育（类）支出75.29万元，占3.05%。资源勘探信息等（类）支出0.26万元，占0.01%。住房保障（类）支出19.65万元，占0.8%

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,470.071万元，支出决算为2,470.038909万元，完成年初预算的99.998701%。其中：

      1．一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为17元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此为发放“两案人员救助”由信访局调剂指标。

      2.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15元。

      3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.2元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费。

   4．国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费增加。

      5．社会保障就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为190.37万元，支出决算为262.65万元，完成年初预算的137.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是运行费用增加。

      6．社会保障就业支出（类）民政事务（款）拥军优属（项）。年初预算为16万元，支出决算为12万元，完成年初预算的75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是费用减少。

      7.社会保障就业支出（类）民政事务（款）老龄事务（项）。年初预算为622.7万元，支出决算为470.4万元，完成年初预算的75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，发放金额减少。

      8.社会保障就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为46.09万元，支出决算为35.5万元，完成年初预算的77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是运行费用减少。

      9.社会保障就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为746.3万元，支出决算为27.24万元，完成年初预算的3.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区经费减少。

      10.社会保障就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。年初预算为79.4万元，支出决算为23.89万元，完成年初预算的0.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是运行费用减少。

      11.社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）。年初预算为24.28万元，支出决算为36.25万元，完成年初预算的149.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数上调。

      12.社会保障就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为300万元，支出决算为334.16万元，完成年初预算的111%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金增加。

       13.社会保障就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为300万元，支出决算为231.23万元，完成年初预算的77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退伍军人生活补助增加。

       14.社会保障就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为6.79万元，支出决算为22.6万元，完成年初预算的332%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是义务兵优待费用增加。

      15.社会保障就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为325.62万元，支出决算为523.14万元，完成年初预算的160%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整其他标准增加。

      16.社会保障就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为396.59万元，支出决算为96.81万元，完成年初预算的24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助。

      17.社会保障就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为34.96万元，支出决算为14.96万元，完成年初预算的42.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市级补助。

      18.社会保障就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休干部管理机构（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

       19.社会保障就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为62.05万元，支出决算为53.77万元，完成年初预算的86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

       20.社会保障就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为3.42万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的0.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转。

       21.社会保障就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为80万元，支出决算为86.05万元，完成年初预算的107%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是标准提高，人员增加。

      22.社会保障就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.2万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是标准提高，人员增加。

      23.社会保障就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）。年初预算为40万元，支出决算为38.99万元，完成年初预算的97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是费用减少。

       24.社会保障就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的99.9%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时救助支出减少。

       25.社会保障就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）。年初预算为19.08万元，支出决算为26.45万元，完成年初预算的138%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是运行费用增加。

       26.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为30.6万元，支出决算为30.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

       27.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.78万元，支出决算为14.67万元，完成年初预算的92.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数下调。

       28.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为15.9万元，支出决算为30.02万元，完成年初预算的188.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金。

       29.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金。

       30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.46万元，支出决算为19.65万元，完成年初预算的112%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是运行费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出459.71174万元。其中：人员经费425.544986万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费34.166754万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.354万元，完成预算的23.6%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节能减排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.354万元，完成预算的23.6%，占100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国团组0个，累计0人次。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2．公务用车购置及运行费初预算为1.5万元，支出决算为0.354万元，完成年初预算的23.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能减排。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出0.354万元。主要用于日常工作用车。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

建立健全工作机制、加强完善制度建设、绩效管理成效显著，从开展绩效评价工作以来，我局对预算重点项目进行了绩效目标考评，项目支出都完成了较好的既定目标，取得了良好的经济与社会效应。

（二）项目绩效自评结果。

良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为98.339万元，支出决算为98.338823万元，完成年初预算的99.99982%。主要用于社区建设、养老服务，其中社区建设等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目需要按进度拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为19.35万元，支出决算34.166754万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开支增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。