2018年度纪委部门决算
目 录
第一部分 瀍河回族区纪委概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瀍河回族区纪委概况
一、部门职责
区纪委与区监察局合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体系，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能，对区委全面负责。
二、机构设置
瀍河回族区纪委内设机构10个，包括区委巡察工作领导小组办公室，9个行政科室。
从决算单位构成看，瀍河回族区纪委部门决算包括：本级决算。
2018年度，瀍河回族区纪委。
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个。具体是：
1. 瀍河区纪委本级。
第二部分 2018年度部门决算表
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第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为760.81万元。与上年度相比，收、支总计各增加303.51万元，增长66.37%。主要原因是人员、车辆配备增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计751.31万元，其中：财政拨款收入751.23万元，占99.99%；其他收入0.08万元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计751.27万元，其中：基本支出377.56万元，占50.26%；项目支出373.71万元，占49.74%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为751.23万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加303.50万元，增长67.79%。主要原因是人员、车辆配备增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出751.23万元，占本年支出合计的99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加303.50万元，增长67.79%。主要原因是人员、车辆配备增加。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出751.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出645.11万元，占85.99%；公共安全（类）支出6.00万元，占0.80%；社会保障和就业（类）支出63.24万元，占8.42%；医疗卫生和计划生育（类）支出14.75万元，占1.96%；住房保障（类）支出22.13万元，占2.95%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为416.21万元，支出决算为751.23万元，完成年初预算的180.49%。其中：
1．一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金是优秀公务员奖励资金年初预算统一列入区人社局。
2．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为214.56万元，支出决算为265.18万元，完成年初预算的123.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员、车辆配备增加。
3．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。年初预算为128万元，支出决算为377.58万元，完成年初预算的294.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员、车辆配备增加。
4．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为区机关工委拨付的福利费。
5．公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员、车辆配备增加。
6．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为30.01万元，支出决算为63.24万元，完成年初预算的210.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加、基数调整。
7．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.01万元，支出决算为14.75万元，完成年初预算的70.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整。
8．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为22.63万元，支出决算为22.13万元，完成年初预算的97.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出377.52万元。其中：人员经费370.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费6.77万元，主要包括：办公费、邮电费、福利费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为49.21万元，支出决算为49.21万元，完成预算的100%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆配备增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算49.21万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
2．公务用车购置及运行费初预算为49.21万元，支出决算为49.21万元，完成年初预算的100%。其中：公务用车购置支出为41.22万元，购置车辆2辆，公务应急用车3两、一般执法执勤用车1辆。
公务用车运行支出7.99万元。主要用于办案、一切应急公务等。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。接待0批次,0人次.
外宾接待支出0万元。2018年共接待国外来访团组0个、来访外宾0次。
其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个，来宾0人次。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
以预算绩效目标管理为切入点，积极探索和实践，做好预算绩效管理工作：一是将绩效目标融入预算管理。二是加强绩效目标编制和跟踪管理，发现问题及时纠编改进。三是进一步强化预算绩效管理工作。
（二）项目绩效自评结果。
不断完善内部管理，自觉加强对资金的监管，严把项目管理和资金使用绩效关，实现项目资金效率和效益最大化。通过设定明确可衡量的绩效目标，部门和单位更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，其职能和目标得到了明确，进一步强化了部门自我约束意识及责任意识。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
为单位2018年没有政府基金收入，有没有使用政府基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费初预算为4.91万元，支出决算为6.77万元，完成年初预算的137.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额135.00万元，其中：政府采购货物支出110.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出25.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆4辆，其中：其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
