2020年瀍河区审计局部门预算公开

目录

第一部分洛阳市瀍河回族区审计局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分洛阳市瀍河回族区审计局2020年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：洛阳市瀍河回族区审计局2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）总体绩效目标表

第一部分

洛阳市瀍河回族区审计局概况

一、主要职责及机构设置

洛阳瀍河回族区审计局内设2室1中心，即办公室、审计综合业务室和审计服务中心。主要职责是：

（一）负责全区审计工作。负责对党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及区委、区政府有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，对全区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任及任中审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）制定审计制度并监督执行，制定并组织实施全区审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（三）向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政收支情况审计报告、审计查出问题整改情况报告和年度审计项目计划等审计重大事项。向区政府提出年度区级预算执行和其他财政收支的审计结果报告和审计查出问题整改情况报告。受区政府委托向区人大常委会提出本级财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告；向区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果；向区政府有关部门通报审计情况和审计结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

1. 党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府有关重大政策措施贯彻落实情况。

2. 区级预算执行情况和其他财政收支，区直各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。

3. 乡政府预算的执行情况、决算和其他财政收支，财政转移支付资金。

4. 使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

5. 区级投资和以区级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。

6. 自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。

7. 区属国有企业和金融机构、区政府规定的区属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

8. 区政府部门管理、乡政府管理和其他单位受区政府及其部门委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金以及其他基金、资金的财务收支。

9. 国际组织和外国政府援助、贷款项目。

10. 法律、行政法规和地方性法规规定应由区级审计机构审计的其他事项。

（五）按规定对区管领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任及任中审计。

（六）组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

洛阳市瀍河回族区审计局部门预算为本级预算。

第二部分

洛阳市瀍河回族区审计局2020年部门算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区审计局2020年收入总计167.69万元，支出总计167.69万元，与2019年相比，收、支总计各减少155.1万元，减少48%。主要原因:1.响应党中央号召厉行节约;2.专项项目资金支出减少139.86万元。

二、收入预算总体情况说明

区审计局2020年收入合计167.69万元，其中：一般公共预算收入167.69万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元；国有资产有偿使用收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

区审计局2020年支出合计167.69万元，其中：基本支出143.19万元，占85.39%；项目支出24.5万元，占14.61%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

区审计局2020年一般公共预算收支预算167.69万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算减少155.1万元，减少48%，主要原因:响应党中央号召厉行节约。政府性基金收支增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区审计局2020年一般公共预算支出年初预算为167.69万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出145.28万元，占86.64%；社会保障和就业支出8.53万元，占5.09%；医疗卫生与计划生育支出7.35万元，占4.38%；住房保障支出6.53万元，占3.89%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区审计局按照《财政部关于印发的通知》(财预[2017]98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。《一般公共预算基本支出情况表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的基本支出预算安排。2020年一般公共预算基本支出143.19万元，其中：人员经费133.16万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10.03万元，主要包括：办公费、其他交通费用、工会费、福利费。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算为1.5万元，比2019年增加1.2万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。比2019年增加0万元，增长0%，主要原因:无因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行费1.27万元。其中公车购置费0万元，比2019年增加0万元，增长0%,z主要原因，无公车购置计划；公车运行维护费1.27万元，比2019年增加1.27万元，主要原因：2017年审计局公车运行费未列入预算。

（三）公务接待费0.23万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2019年减少0.07万元，下降23%。主要原因是响应党中央号召厉行节约，压减公务接待费费用0.07万元。

八、政府性基金预算收支情况说明

区审计局2020年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

区审计局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

区审计局2020年机关运行经费支出预算4.25万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少0.75万元，减少15%，下降主要原因：响应党中央号召厉行节约,压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展和绩效目标设置情况说明

按照加强预算绩效管理和完善公共财政体系总体要求，以及洛阳市绩效工作部署和考核要求，对我局2019年项目预算编制开展绩效目标管理工作，提升绩效目标编报质量，并对所有项目预算开展绩效评价，2020年区审计局预算项目均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的经济效益、社会效益及服务对象满意度等情况。今年纳入预算绩效管理的支出总额为24.5万元，包含：固定资产投资审计支出10万元，联网审计质保金支出1.5万元，联网审计支出3万元，其他审计事务支出10万元，支出项目共4个。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额15.209万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：预算公开表//www.qp326.com/uploads/soft/20200622/1592801567.xls