2020年瀍河区五股路办事处部门预算公开

目录

第一部分洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处2020年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）总体绩效目标表

第一部分

洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处概况

一、主要职责及机构设置

五股路街道办事处内设10个职能科室。主要职责是：

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规及规章，确保区委、区政府决策、决定的贯彻落实，依法行政，履行政府派出机关的工作职责。做好辖区内的行政事务管理服务工作。

2.以城市管理和社区建设服务为重点，以居民工作为基础，推进本辖区物质文明、政治文明和精神文明建设。开展群众性爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。

3.服务全区经济工作，为区域经济的发展创造和提供良好的环境。

4.按照“两级政府，三级管理”的城市管理体制。强化城市管理职能，进行城市市容管理，向辖区内各类单位布置有关城市管理，方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，发挥办事处在城市管理中的基础作用。

5.指导、支持社区居民委员会的工作，实施社区管理，促进社区居民委员会建设，发挥社区居委会基层群众性自治组织的作用。

6.认真做好辖区社会治安综合治理工作，依法开展消防安全和安全生产监督管理工作。加强对违法青少年的帮教转化。保护老人、妇女、儿童的合法权益。

7.代表政府协调辖区内企事业单位间、部门间、群众间的关系，开展人民调解和普法教育，缓解社会矛盾，做好治安保卫，维护和促进社会稳定。

8.依法进行国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。

9.发展社区教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，管理好辖区的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好发展环境。

10.承担并协助有关部门做好关心下一代工作。

11.完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

五股路街道办事处部门预算为本级预算，无独立核算二级预算单位。

第二部分

洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处

2020年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

五股路街道办事处2020年收入总计862.42万元，支出总计862.42万元，与2019年相比，收、支总计各增加191.54万元，增加25.36%。主要原因:1.增加五一社区办公楼加盖工程项目资金86.36万元;2.增加办事处新办公楼建造工程项目资金93.46万元；3.增加五股路土杂店改造及周边墙体粉刷工程项目资金21.98万元。

二、收入预算总体情况说明

五股路街道办事处2020年收入合计862.42万元，其中：一般公共预算收入862.42万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元；国有资产有偿使用收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

五股路街道办事处2020年支出合计862.42万元，其中：基本支出566.05万元，占65.64%；项目支出296.37万元，占34.36%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五股路街道办事处2020年一般公共预算收支预算862.42万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加191.54万元，增长28.55%，主要原因:1.增加五一社区办公楼加盖工程项目资金86.36万元;2.增加办事处新办公楼建造工程项目资金93.46万元；3.增加五股路土杂店改造及周边墙体粉刷工程项目资金21.98万元。政府性基金收支增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

五股路街道办事处2020年一般公共预算支出年初预算为862.42万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出748.62万元，占86.81%；国防支出0.8万元，占0.09%；公共安全支出0.3万元占，0.03%；文化旅游体育与传媒支出1.5万元，占0.17%；社会保障和就业支出38.56万元，占4.47%；卫生健康支出41.72万元，占4.84%；城乡社区支出2.38万元，占0.28%；农林水支出0.36万元，占0.04%；住房保障支出28.18万元，占3.27%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

五股路街道办事处按照《财政部关于印发的通知》(财预[2017]98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。《一般公共预算基本支出情况表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的基本支出预算安排。2020年一般公共预算基本支出566.05万元，其中：人员经费488.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费77.25万元，主要包括：办公经费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

五股路街道办事处2020年“三公”经费预算为1.79万元，比2019年减少0.31万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费1.28万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等支出。预算数比2019年减少0.22万元，下降14.67%。主要原因是响应党中央号召厉行节约，压减公务用车运行维护费用0.22万元。

（三）公务接待费0.51万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2019年减少0.09万元，下降15%。主要原因是响应党中央号召厉行节约，压减公务接待费费用0.09万元。

八、政府性基金预算收支情况说明

五股路街道办事处2020年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

五股路街道办事处2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

五股路街道办事处2020年机关运行经费支出预算59.69万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、委托业务费等支出，比2019年减少14.08万元，减少19.09%，下降主要原因：2019年按非税收入预算机关运行经费支出，2020年按在职人数预算机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

五股路街道办事处2020年政府采购预算安排46.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算46.5万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展和绩效目标设置情况说明

五股路街道办事处2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。2019年,我单位对7个项目进行了预算绩效评价，涉及资金179.02万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为862.42万元，其中人员经费支出488.8万元，公用经费支出77.25万元，支出项目共15个，支出总额296.37万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额407.81万元，其中，房屋建筑物262.26万元，车辆31.59万元。共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；其他车辆4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：预算公开表//www.qp326.com/uploads/soft/20200701/1593602176.xls