2020年瀍河区政协部门预算公开

目录

第一部分中国人民政治协商会议洛阳市瀍河回族区委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分中国人民政治协商会议洛阳市瀍河回族区委员会2020年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：中国人民政治协商会议洛阳市瀍河回族区委员会2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）总体绩效目标表

第一部分

中国人民政治协商会议洛阳市瀍河回族区委员会概况

一、主要职责及机构设置

中国人民政治协商会议洛阳市瀍河回族区委员会（下称区政协）的主要职责是政治协商、民主监督、参政议政，内设6个职能科室。主要职责分别是：办公室、提案和委员联络委、文化文史和法制委员会、经济城建和农业农村委员会、三胞联谊和民族宗教委员会、教科卫体委员会。主要职责是：组织政协委员对全区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。开展民主监督、参政议政，组织政协委员开展调查研究，反映社情民意。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向区委区政府提出意见和建议。

二、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议洛阳市瀍河回族区委员会部门预算

为本预算，无独立核算二级预算单位。

第二部分

中国人民政治协商会议洛阳市瀍河回族区委员会

2020年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区政协2020年收入总计277.61万元，支出总计277.61万元，与2019年相比，收、支总计各减少34.33万元，减少12.36%。主要原因:1.项目支出压缩9万元； 2.基本支出压缩25.33万元。

二、收入预算总体情况说明

区政协2020年收入合计277.61万元，其中：一般公共预算收入277.61万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元；国有资产有偿使用收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

区政协2020年支出合计277.61万元，其中：基本支出213.61万元，占76.95%；项目支出64万元，占23.05%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

区政协2020年一般公共预算收支预算277.61万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算减少34.33万元，下降12.36%，主要原因:1.项目支出压缩9万元； 2.基本支出压缩25.33万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区政协2020年一般公共预算支出年初预算为277.61万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出238.7万元，占85.98%；社会保障和就业支出14.64万元，占5.27%；医疗卫生与计划生育支出12.85万元，占4.63%；住房保障支出11.42万元，占4.12%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区政协按照《财政部关于印发的通知》(财预[2017]98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。《一般公共预算基本支出情况表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的基本支出预算安排。2020年一般公共预算基本支出213.61万元，其中：人员经费196.01万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费17.60万元，主要包括：办公费、其他交通费用、工会费、福利费。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算为3万元，比2019年减少2万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2019年减少2万元，下降40%。主要原因是响应党中央号召厉行节约，压减公务接待费费用2万元。

八、政府性基金预算收支情况说明

区政协2020年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

区政协2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

区政协2020年机关运行经费支出预算3.10万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、差旅费等支出，与2019年持平，2020年按在职人数预算机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展和绩效目标设置情况说明

区政协2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。2019年,我单位对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金73万元。 2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 64万元，其中会议费16万元；委员培训费10万元；办公经费38万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额25.04万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆18.51万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：预算公开表//www.qp326.com/uploads/soft/20200622/1592798191.xls