2020年瀍河区商务局部门预算公开

目录

第一部分概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分商务局2020年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：商务局2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

瀍河区商务局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况：内设三个科室

（二）部门职责：贯彻落实国家、省有关国内外贸易和国际、国内经济合作方面的法律、法规、规章和方针、政策；研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；贯彻落实国家和省对外开放的战略和方针、政策，负责全区对外开放的宏观指导和组织协调，拟订全区对外开放长远规划、相关政策措施。

二、瀍河区商务局预算单位构成

商务局部门预算包含商务局本级预算及下属市场发展中心（为独立核算单位）

第二部分

瀍河区商务局2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

瀍河区商务局部门2020年收入322.78万元，支出总计322.78万元，与2019年相比，收、支总计各增加77.96万元，增加31%。主要原因：机构改革增加下属单位市场发展中心。

二、收入预算总体情况说明

瀍河区商务局2020年收入合计322.78万元，其中：一般公共预算收入322.78万元。

三、支出预算总体情况说明

瀍河区商务局2020年支出合计322.78万元，其中：基本支出267.98万元，占83%；项目支出54.98万元，占17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

瀍河区商务局2020年一般公共预算收支预算322.78万元。与2019年相比，一般公共预算收支预算增加77.96万元，增加31%，主要原因：增加市场发展中心预算经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

瀍河区商务局2020年一般公共预算支出年初预算为322.78万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出268.95万元，占83%；社会保障和就业支出19.34万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出17.25万元，占6%；住房保障支出15.33万元，占4.5%；商品和服务支出1.91万元，占0.5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

瀍河区商务局2020年一般公共预算基本支出267.89万元，其中：人员经费253.25万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费14.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

瀍河区商务局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

瀍河区商务局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

瀍河区商务局2020年“三公”经费预算为5.16万元。比2019年预算数减少0.9万元，下降14%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费5.16万元，主要用于主要用于按规定开支的各类公务接待支出。比2019年预算数减少0.9万元，下降14%，主要原因响应党中央号召厉行节约，压减公务接待费费用0.9万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

瀍河区商务局2020年机关运行经费支出预算4.2万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

区商务局按照加强预算绩效管理和完善公共财政体系总体要求，以及洛阳市绩效工作部署和考核要求，认真开展绩效目标管理工作，继续扩大绩效目标管理范围，提升绩效目标编报质量。2019年,我部门对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金126.85万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为54.98万元，支出项目共3个，支出总额54.98万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，瀍河区商务局固定资产总额3.61万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：瀍河区商务局部门2020年度部门预算表//www.qp326.com/uploads/soft/20200622/1592804949.xls