2020年瀍河区统战部部门预算公开

目录

第一部分概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分瀍河区委统战部2020年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：瀍河区委统战部2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

瀍河区委统战部部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

瀍河区委统战部内设机构包括办公室、党派股、联络股。

（二）部门职责

瀍河区委统战部主要职责：完善党同民主党派政治协商的机制。完善中共瀍河回族区委同各民主党派政治协商的实施办法；出台各民主党派直接向中共瀍河回族区委提出建议制度；建立民主党派、无党派人士意见建议采纳落实情况跟踪反馈制度；完善特约人员民主监督机制；物色、培养、选拔和安排好无党派人士代表；开展好少数民族座谈会；搞好党外人士、宗教界人士的培训工作；做好港、澳、台胞的慰问和新的社会阶层人士的调研。

二、部门预算单位构成

瀍河区委统战部部门预算包括机关本级预算。

第二部分

瀍河区委统战部2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

瀍河区委统战部2020年收入117.73万元，支出总计117.73万元，与2019年相比，收、支总计各增加28.55万元，增长32%。主要原因：人员增加3人，财政支出增加。

二、收入预算总体情况说明

瀍河区委统战部2020年收入合计117.73万元，其中：一般公共预算收入117.73万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

瀍河区委统战部2020年支出合计117.73万元，其中：基本支出111.73万元，占94.9%；项目支出6万元，占5.1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

瀍河区委统战部2020年一般公共预算收支预算117.73万元。政府性基金收支预算0万元，与2019年相比，一般公共预算收支预算增加28.55万元，增长32%，主要原因：人员增加，财政支出增加；政府性基金收支增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

瀍河区委统战部2020年一般公共预算支出年初预算为117.73万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出95.51万元，占81.13%；社会保障和就业支出8.32万元，占7.07%；医疗卫生与计划生育支出7.36万元，占6.25%；住房保障支出6.54万元，占5.55%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

瀍河区委统战部2020年一般公共预算基本支出111.73万元，其中：人员经费102.96万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费8.77万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收支预算情况说明

我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

瀍河区委统战部2020年“三公”经费预算为1万元。比2019年预算数减少1万元，下降50%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2019年减少0万元，下降0%。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2019年减少0万元，较上年下降0%；公务用车运行维护费0万元，比2019年减少0万元，较上年下降0%。

（三）公务接待费1万元，主要用于公务接待，比2019年预算数减少1万元，下降50%，主要原因厉行节约，压减“三公”经费预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

瀍河区委统战部2020年机关运行经费支出预算2.15万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加0.6万元，增加38.71%，主要原因：人员增加，财政支出增加。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

区统战部2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。2019年,我部门对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金8万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为117.73万元，其中人员经费支出102.96万元，公用经费支出8.77万元，支出项目共4个，支出总额6万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，瀍河区委统战部固定资产总额10.19万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：瀍河回族区委统战部2020年度部门预算表//www.qp326.com/uploads/soft/20200622/1592797889.xls