2020年瀍河区应急局部门预算公开

目录

第一部分洛阳市瀍河回族区应急管理局概况

一、主要职能啛喳喳成本保障程序徐辞

二、部门预算单位构成

第二部分洛阳市瀍河回族区应急管理局2020年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：洛阳市瀍河回族区应急管理局2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、部门（单位）总体绩效目标表

第一部分

洛阳市瀍河回族区应急管理局概况

一、主要职责及机构设置

区应急管理局内设3个职能科室。主要职责是：

（一）、负责全区应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责全区安全生产综合监督管理和工商贸行业安全生产监督管理工作；

（二）、拟订全区应急管理安全生产等政策规定，组织编制区应急体系建设安全生产和综合防灾减灾规划；

（三）、建立监测预警和灾害报告制度，依法统一发布灾情；

（四）、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；

（五）、指导全区水旱灾害，地震和地质灾害等防治工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作；

（六）、组织协调全区灾害救助工作组织指导灾害核查损失评估，制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施；

（七）、依法组织指导安全生产事故调查处理监督事故查处和责任追究落实制度；

（八）、负责应急管理安全生产宣传教育和培训工作指导应急管理安全生产的科学技术研究推广应用和信息化建设工作；

（九）、承担区防汛抗旱指挥部、区减灾委员会、区防震抗震职责；

（十）、完成区委，区政府交办的其他任务。

二、区应急管理局部门预算单位构成

区应急管理局预算单位仅有局本级，下属二级事业单位洛阳市瀍河回族区安全生产执法监察大队为非独立核算预算单位。

第二部分

洛阳市瀍河回族区应急管理局

2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区应急管理局2020年收入309.28万元，支出总计309.28万元，与2019年相比，收、支总计各增加10.05万元，增长3.35%。主要原因：人员经费有所增加。

二、收入预算总体情况说明

区应急局2020年收入合计309.28万元，其中：一般公共预算收入309.28万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

区应急局2020年支出合计309.28万元，其中：基本支出208.33万元，占67.35%；项目支出100.95万元，占32.64%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区应急局2020年一般公共预算收支预算309.28万元。政府性基金收支预算0万元，与2019年相比，一般公共预算收支预算增加10.05万元，增长3.35%，主要原因：人员工资、社会保险及公积金缴费基数增加；政府性基金收支增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区应急局2020年一般公共预算支出年初预算为309.28万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出270.30万元，占87.39%；社会保障和就业支出14.11万元，占4.56%；卫生健康支出13.17万元，占4.25%；住房保障支出11.70万元，占3.78%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区应急局按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。《一般公共预算基本支出情况表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的基本支出预算安排。2020年一般公共预算基本支出208.33万元，其中：人员经费197.80万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10.53万元，主要包括：办公费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算为2.9万元。比2019年预算数减少0.7万元，下降24.13%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费2.55万元。其中公务车辆购置费0万元；公务用车运行维护费2.55万元，主要用开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等,比2019年减少0.45万元，较上年下降（增长）15%，主要原因：厉行节约，压缩费用。

（三）公务接待费0.35万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比2019年预算数减少0.25万元，下降（增长）41.66%，主要原因厉行节约，压缩费用。

八、政府性基金预算收支情况说明

区应急局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

区应急局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

区应急局2020年机关运行经费支出预算3.9万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2019年持平。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

区应急局2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。2019年,我部门对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金104.5万元。 2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为309.28万元，其中人员经费支出197.80万元，公用经费支出10.53万元，支出项目共2个，支出总额100.95万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，区应急局固定资产总额36.29万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆21.55万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：区应急管理局2020年度部门预算表//www.qp326.com/uploads/soft/20200622/1592804886.xls