2020年瀍河区华林办事处部门预算公开
目录
第一部分 洛阳市瀍河回族区华林街道办事处概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 洛阳市瀍河回族区华林街道办事处2020年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：洛阳市瀍河回族区华林街道办事处2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、2020年国有资本经营预算支出情况表
十、2020年机关运行经费
第一部分
洛阳市瀍河回族区华林街道办事处概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
瀍河回族区华林街道办事处隶属区政府派出机构,为行政单位.内设5个职能科室,下设5个事业单位，即：华林街道文化卫生健康服务中心、华林街道党政综合便民服务中心、华林街道社会治安综合治理中心、华林街道社区建设服务中心、华林街道产业发展服务中心。
华林街道办事处共有编制34人，其中行政编制9人，事业编制25人。在职干部职工19人，退休人员1人（技师）。
（二）部门职责
主要职责是:宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家法律法规；执行上级党委、政府决议、决定、命令，保证区委、区政府的决策部署在本辖区内贯彻落实，对本辖区的重大问题进行决策，确保政令畅通。落实党建工作责任制，做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法、人民武装等工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作。搞好党的基层组织建设，充分发挥街道党组织等领导核心，战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，指导辖区各类社会组织做好党建工作；承担辖区内平安建设，社会治安综合治理、公共安全、司法行政等有关工作；动员组织群众开展治安防控及基层平安建设等维护稳定的各项工作。抓好精神文明建设。指导、支持和帮助辖区内居民委员会等基层群众自治组织建设，健全自治平台，加强社区建设与服务。服务辖区经济发展。负责辖区内应急和安全生产、市场监督、民政宗教、民政、退役军人、人力资源和社会保障、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、生态环境等行政工作，促进社会事业发展。负责统筹协调、组织指挥辖区内派驻和基层执法力量开展综合执法工作；负责做好辖区内城市创建协助工作。深化街道职能转变，推进街道便民服务平台建设，推进政务公开。做好人大、政协相关工作。完成区委、区政府交办的其他工作。
（三）预算年度主要工作任务
2020年为确保办事处各项工作顺利开展，办事处将严格按照年初预算的各项支出安排实施。厉行节约，落实好办事处的正常工作开展及正常运行，履行好华林街道办事处的工作职责。
二、部门预算单位构成
洛阳市瀍河回族区华林街道办事处部门预算为本级预算，无独立核算二级预算单位。
第二部分
洛阳市瀍河回族区华林街道办事处2020年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
2020年收入总计316.14万元，支出总计316.14万元，与2019年相比，收、支总计各增加了44.19万元，增加了16.24%。主要原因是:1.本年在职人员增加2人，人员经费相应增加.2.环保项目增加8.14万元；文化项目增加1.5万元；城市管理项目增加0.44万元；宗教协理员经费增加0.24万元；新型冠状肺炎项目经费增加10万元。
二、收入预算总体情况说明
2020年财政部门收入预算316.14万元，其中：财政一般公共预算收入316.14万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元；国有资产有偿使用收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
2020年支出合计316.14万元，其中：基本支出293.92万元，占92.97%；项目支出22.22万元，占7.03%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算316.14万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年相比，一般公共预算收支预算增加44.19万元，增加了16.24%。主要原因是：1.本年在职人员增加2人.人员经费相应增加。2.环保项目增加8.14万元；文化项目增加1.5万元；城市管理项目增加0.44万元；宗教协理员经费增加0.24万元；新型冠状肺炎项目经费增加10万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2020年一般公共预算支出年初预算为316.14万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出236.16万元，占74.7%；国防支出0.8万元，占0.25%；公共安全支出0.3万元，占0.09%；文化旅游体育与传媒支出1.5万元，占0.47%;社会保障和就业支出22.77万元，占7.2%；卫生健康支出28.95万元，占9.17%；节能环保支出8.14万元，占2.57%；城乡社区支出0.44万元，占0.14%；农林水支出0.24万元，0.08%；住房保障支出16.84万元，占5.33%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
华林街道按照《财政部关于印发的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。《一般公共预算基本支出情况表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的基本支出预算安排。2020年一般公共预算基本支出293.92万元，其中：人员经费269.21万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费24.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算为1.57万元，比2019年减少0.28万元。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费1.4万元，其中，公务用车运行维护费1.4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比2019年减少0.25万元，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。
（三）公务接待费0.17万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2019年减少0.03万元。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
八、政府性基金预算收支情况说明
华林街道2020年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
华林街道2020年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
华林街道2020年机关运行经费支出预算15万元，主要用于保障单位正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费等支出。比2019年减少15万元，减少50%，下降主要原因：按区财政局规定压减办公支出。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
华林街道2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本、预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为316.14万元，其中人员经费支出269.21万元，公用经费支出24.71万元，支出项目共8个，支出总额22.22万元。
（四）国有资产占用情况
2019年期末，我单位固定资产总额94.46万元。其中：房屋建筑物0万元；通用设备70.85万元：包含1辆一般公务用车，价值16.60万元,执法执勤车0辆；专用设备18.50万元；家具、用具、装具5.11万元；其他通用设备单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
