2020年瀍河区杨文办事处部门预算公开
目录
第一部分杨文街道办事处概况
一、主要职能及机构设置
二、部门预算单位构成
第二部分杨文街道办事处部门2020年部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：杨文街道办事处部门2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
第一部分
杨文街道办事处概况
一、杨文街道办事处主要职能
（一）机构设置情况
杨文街道办事处内设5个职能科室，下设洛阳市瀍河回族区杨文街道文化卫生健康服务中心、洛阳市瀍河回族区杨文街道党政综合便民服务中心、洛阳市瀍河回族区杨文街道社会治安综合治理中心、洛阳市瀍河回族区杨文街道社区建设服务中心、洛阳市瀍河回族区杨文街道产业发展服务中心5个事业单位。杨文街道办事处行政编制9人，5个事业单位事业编制35人，在职职工27人，退休人员4人。
（二）部门职责
主要职责是：执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务；建设社会主义物质文明和精神文明，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济；负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员；开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作；按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作；维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益；向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项；承办区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
杨文街道办事处部门预算为本级预算，无独立核算二级机构。
第二部分
杨文街道办事处2020年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
杨文街道办事处2020年收入957.08万元，支出总计957.08万元，与2019年相比，收、支总计各增加345.93万元，增长56%。主要原因：机构编制调整人员增加使工资福利支出增长54.94万元、增加社区道路环境保洁资金142万元、310国道改造绿化项目资金135.6万元。
二、收入预算总体情况说明
杨文街道办事处2020年收入合计957.08万元，其中：一般公共预算收入957.08万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
杨文街道办事处2020年支出合计957.08万元，其中：基本支出374.26万元，占39%；项目支出582.82万元，占61%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
杨文街道办事处2020年一般公共预算收支预算957.08万元。政府性基金收支预算0万元，与2019年相比，一般公共预算收支预算增加345.93万元，增长56%，主要原因：机构编制调整人员增加使工资福利支出增长54.94万元、增加社区道路环境保洁资金142万元、310国道改造绿化项目资金135.6万元；政府性基金收支增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
杨文街道办事处2020年一般公共预算支出年初预算为957.08万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出443.60万元，占46.35%；国防支出1.3万元，占0.13%；公共安全支出0.3万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒支出1.5万元，占0.16%；社会保障和就业支出50.35万元，占5.26%；卫生健康支出37.16万元，占3.88%；节能环保支出142万元，占14.84%；城乡社区支出137.66万元，占14.38%；农林水支出123.52万元，占12.91%；住房保障支出19.69万元，占2.06%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
杨文街道办事处2020年一般公共预算基本支出374.26万元，其中：人员经费322.31万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费51.95万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、工会经费、差旅费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
杨文街道办事处2020年“三公”经费预算为1.7万元。比2019年预算数减少0.3万元，下降15%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2019年减少0万元，下降0%。主要原因：无
（二）公务用车购置及运行费1.7万元。其中公务车辆购置费0万元，比2019年减少0万元，较上年下降0%，公务用车运行维护费1.7万元，主要用于公务车运行维护,比2019年减少0.3万元，较上年下降15%，主要原因：厉行节约。
（三）公务接待费0万元，比2019年预算数减少0万元，下降0%。
八、政府性基金预算收支情况说明
我单位2020年没有政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出预算38.8万元（办事处机关与5个归口预算管理单位一般公共预算公用经费合计数），主要保障机构正常运转及正常履职需要。比2019年减少1.2万元，下降0.03%。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排202万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算202万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年,我部门对14个项目进行了预算绩效评价，涉及资金464.72万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为957.08万元，其中人员经费支出322.31万元，公用经费支出51.95万元，支出项目共25个，支出总额582.82万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额277.6万元。
（四）国有资产占用情况
2019年期末，杨文街道办事处固定资产总额123.23万元，其中，房屋建筑物24万元，车辆8.93万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，电动冲洗车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2020年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
附件：2020年预算公开表
