2020年瀍河区北窑街道办事处部门预算公开
目录
第一部分洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处2020年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件:洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、部门(单位)总体绩效目标表
第一部分
洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处概况
一、主要职责及机构设置
北窑街道党工委、北窑街道办事处内设五个党政机构:1、党建工作办公室2、民政所(社会事务办公)3、生态环境建设办公室4、应急和安全监管办公室5、综合执法办公室(综合行政执法大队)及五个事业单位:1、北窑街道文化卫生健康服务中心2、北窑街道党政综合便民服务中心3、北窑街道社会治安综合治理中心4、北窑街道社区建设服务中心5、北窑街道产业发展服务中心。
北窑街道党工委、北窑街道办事处主要职责是:(一)宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规;执行上级党委、政府的决议、决定、命令,保证区委、区政府的决算部署在本辖区内贯彻落实,对本辖区的重大问题进行决策,确保政令畅通。(二)落实党建工作责任制,做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法、人民武装等工作,领导工会、共青团、妇联等群团工作。(三)加强党的基层组织建设,充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,指导辖区各类社会组织做好党建工作。(四)承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司法行政等有关工作;动员组织群众开展治安防控及基层平安建设等维护稳定的各项工作。(五)抓好精神文明建设。落实意识形态工作政策和措施,负责辖区内公共文化建设,加强社会主义核心价值观的宣传引导,负责组织群众性文化体育活动,组织开展各项创建工作。(六)指导、支持和帮助辖区内居民委员会等基层群众性自治组织建设,健全自治平台,加强社区建设服务。(七)服务辖区经济发展。促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等经济服务工作;协同做好辖区内的征迁改造及项目建设工作。(八)负责辖区内应急和安全生产、市场监督、民族宗教、民政、退役军人、人力资源和社会保障、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康和、生态环境等行政工作、促进社会事业发展。(九)负责统筹协调、组织指挥辖区内派驻和基层执法力量开展综合执法工作;负责做好辖区内城市创建协助工作。(十)深化街道职能转变,推进街道便民服务平台建设,推进政务公开。(十一)做好人大、政协相关工作。(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处部门预算为本级预算,无独立核算二级预算单位。
第二部分
洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处
2020年部门算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
北窑街道办事处2020年收入总计514.57万元,支出总计514.57万元,与2019年相比,收、支总计各减少137.95万元,减少21.14%。主要原因:专项项目资金减少137.95万元。
二、收入预算总体情况说明
北窑街道办事处2020年收入合计514.57万元,其中:一般公共预算收入514.57万元; 政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元;国有资产有偿使用收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
北窑街道办事处2020年支出合计514.57万元,其中:基本支出457.55万元,占88.91%;项目支出57.02万元,占11.09%。
四、财政拨款收入支出总体情况说明
北窑街道办事处2020年一般公共预算收支预算514.57万元。政府性基金收支预算0万元,与 2019年相比,一般公共预算收支预算减少137.95万元,减少21.14%。主要原因:专项项目资金减少137.95万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
北窑街道办事处2020年一般公共预算支出年初预算为514.57万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出425.12万元,占82.62%;国防支出0.8万元,占0.16%;公共安全支出0.3万元,占0.05%;文化旅游体育与传媒支出1.5万元,占0.25%;社会保障和就业支出28.61万元,占5.55%;卫生健康支出34.29万元,占6.66%;城乡社区支出2万元,占0.38%;农林水支出0.36万元,占0.06%;住房保障支出21.59万元,占4.19%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
北窑街道办事处按照《财政部关于印发的通知》(财预[2017]98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。《一般公共预算基本支出情况表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的基本支出预算安排。2020年一般公共预算基本支出457.55万元,其中:人员经费390.23万元,基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费67.32万元,主要包括:综合定额公用经费、办公费、其他交通费用、工会费、福利费。
七、“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算为1.25万元,比2019年减少0.25万元。具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元。比2019年增加0万元,增长0%,主要原因:无因公出国费用。
(二)公务用车购置及运行费1.25万元。其中,公务用车购置费0万元比2019年减少0万元下降0%,主要原因:无。我办2020年无公务用车购置费预算。;公务用车运行维护费1.25万元,比2019年减少0.25万元,下降16.7%,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(三)公务接待费0万元。比2019年增加0万元,增长0%,主要原因:无公务接待费用。
八、政府性基金预算收支情况说明
北窑街道办事处2020年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
北窑街道办事处2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
北窑街道办事处2020年机关运行经费支出预算54万元,(办事处机关与5个归口事业单位一般公共预算公用经费合计数),主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。与2019年相比,减少1万元万元,下降1.8%,原因为压减一般支出。
(二)政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展和绩效目标设置情况说明
北窑街道办事处2020年预算项目均按要求编制了绩效目标,综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本,预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。2019年,我单位对5个项目进行了预算绩效评价,涉及资金204.08万元。 2020年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 514.57万元,其中人员经费支出390.23万元,公用经费支出67.32万元,支出项目共10个,支出总额57.02万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。
(四)国有资产占用情况
2019年期末,我单位固定资产总额325.30万元,其中,房屋建筑物238.57万元,车辆11.99万元。共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,执法执勤车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2020年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2020年度部门预算表