2020年瀍河区编办部门预算公开
目录
第一部分中共洛阳市瀍河回族区委机构编制委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分中共洛阳市瀍河回族区委机构编制委员会办公室2020年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：中共洛阳市瀍河回族区委机构编制委员会办公室2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、部门（单位）总体绩效目标表
第一部分
中共洛阳市瀍河回族区委机构编制委员会办公室概况
一、主要职责及机构设置
区委编办为区委编委的办事机构，承担区委编委日常工作，作为区委工作机关，归口区委组织部管理，为正科级，挂区事业单位登记管理局牌子。主要职责是：
一是贯彻执行党和国家、省市关于行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规；研究拟订全区机构编制管理政策规定。二是研究行政管理体制改革和机构改革、事业单位分类改革以及相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题；协调有关专项改革事宜。三是拟订全区行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施。四是统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体机关的机构编制工作。五是协调区委各部门、区政府各部门的职能配置及调整，协调区委、区政府各部门之间的职责分工。六是审核区委各部门、区政府各部门以及区人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数等“三定”规定；按照规定和权限做好限额内机构更名、职数核定、编制调整等机构编制日常性、事务性、程序性管理工作。七是拟订全区事业单位管理体制改革和机构改革方案；审核区直事业单位“三定”规定。八是推行机构编制实名制管理制度，推进机构编制管理创新。九是负责全区机构编制统计工作，负责机关事业单位进人编制审核工作；参与制定政策性人员年度安置计划，并负责办理入编手续。十是贯彻落实国家、省和市事业单位登记管理的政策、法规；指导监督事业单位及其举办主体贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》，协调处理违反该条例的事件；负责区本级登记管辖范围内事业单位的登记管理工作。
二、部门预算单位构成
中共洛阳市瀍河回族区委机构编制委员会办公室部门预算为本预算，无独立核算二级预算单位。
第二部分
中共洛阳市瀍河回族区委机构编制委员会办公室
2020年部门算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
区委编办2020年收入总计95.74万元，支出总计95.74万元，与2019年相比，收、支总计各增加11.09万元，增加11.58%。主要原因:虽压缩了对项目经费的支出，但因实有人员增加，导致基本支出增加。
二、收入预算总体情况说明
区委编办2020年收入合计95.74万元，其中：一般公共预算收入95.74万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元；国有资产有偿使用收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
区委编办2020年支出合计95.74万元，其中：基本支出90.94万元，占95%；项目支出4.8万元，占5%。
四、财政拨款收入支出总体情况说明
区委编办2020年一般公共预算收支预算95.74万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加11.09万元，增长11.58%，主要原因是实有人员增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
区委编办2020年一般公共预算支出年初预算为95.74万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出77.57万元，占81.02%；社会保障和就业支出6.58万元，占6.87%；卫生健康支出6.14万元，占6.41%；住房保障支出5.45万元，占5.7%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
区委编办按照《财政部关于印发的通知》(财预[2017]98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。《一般公共预算基本支出情况表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的基本支出预算安排。2020年一般公共预算基本支出95.74万元，其中：基本支出90.94万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、商品和服务支出等；项目支出4.8万元。
七、“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算为0万元。具体支出情况如下：
一）因公出国（境）费0万元。比2019年增加0万元，增长0%，主要原因:无因公出国费用。
（二）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；比2019年增加0万元，增长0%，主要原因：无公车购置计划。公务用车运行维护费0万元，比 2019年增加0万元，增长0%，主要原因：无。
（三）公务接待费0万元。比2019年增加0万元，增长0%，主要原因:无公务接待费用。
八、政府性基金预算收支情况说明
区委编办2020年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
区委编办2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
区委编办2020年机关运行经费支出预算1.8万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、差旅费等支出。于2019年持平。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展和绩效目标设置情况说明
区委编办2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。2019年,我单位对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金14万元。 2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 95.74万元，其中工资福利支出85万元，商品和服务支出5.94万元，项目支出4.8万元。
（四）国有资产占用情况
2019年期末，我单位固定资产总额3.3万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2020年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2020年部门预算公开
