2020年瀍河区残联部门预算公开
目录
第一部分洛阳市瀍河回族区残疾人联合会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分洛阳市瀍河回族区残疾人联合会2020年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：洛阳市瀍河回族区残疾人联合会2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、部门（单位）总体绩效目标表
第一部分
洛阳市瀍河回族区残疾人联合会概况
一、主要职责及机构设置
代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分职能，发展和管理残疾人事业，牢固树立全心全意为残疾人民服务的宗旨意识，想残疾人所想，急残疾人所急，做到扶残、助残、安置残疾人就业，使他们的生活工作和健全人一样有保障，从各方面给他们提供方便，全心全意为残疾人服务。
残联内设有办公室、就业服务所、办证室、康复中心和维权中心。从预算单位构成看，瀍河区残联预算包括本级预算、所属事业单位。
二、部门预算单位构成
洛阳市瀍河回族区残疾人联合会预算为本级预算，所属事业单位。
第二部分
洛阳市瀍河回族区残疾人联合会
2020年部门算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
洛阳市瀍河回族区残疾人联合会2020年收入总计152.79万元，支出总计152.79万元，与2019年相比，收、支总计各增加25.19万元，增加19.74%。主要原因:专项项目资金增加1.5万元，一般公共预算资金增加23.69万元。
二、收入预算总体情况说明
洛阳市瀍河回族区残疾人联合会2020年收入合计152.79万元，其中：一般公共预算收入152.79万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元；国有资产有偿使用收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
洛阳市瀍河回族区残疾人联合会2020年支出合计152.79万元，其中：基本支出145.79万元，占95.41%；项目支出7万元，占4.59%。
四、财政拨款收入支出总体情况说明
洛阳市瀍河回族区残疾人联合会2020年一般公共预算收支预算152.79万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加25.19万元，增加19.74%。主要原因:专项项目资金增加1.5万元，工资福利增加20.18万元，对个人和家庭补助增加2.19万元，商品和服务支出增加1.32万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
洛阳市瀍河回族区残疾人联合会2020年一般公共预算支出年初预算为152.79万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出134.91万元，占88.30%；卫生健康支出9.47万元，占6.20%；住房保障支出8.41万元，占5.50%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
洛阳市瀍河回族区残疾人联合会按照《财政部关于印发的通知》(财预[2017]98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。《一般公共预算基本支出情况表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的基本支出预算安排。2020年一般公共预算基本支出136.13万元，其中：人员经费145.79万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。公用经费9.66万元，主要包括：工会费，福利费，其他交通费用。
七、“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算为0万元。
一）因公出国（境）费0万元。比2019年增加0万元，增长0%，主要原因:无因公出国费用。
（二）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；比2019年增加0万元，增长0%，主要原因：无公车购置计划。公务用车运行维护费0万元，比 2019年增加0万元，增长0%，主要原因：无。
（三）公务接待费0万元。比2019年增加0万元，增长0%，主要原因:无公务接待费用。
八、政府性基金预算收支情况说明
洛阳市瀍河回族区残疾人联合2020年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
洛阳市瀍河回族区残疾人联合2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
洛阳市瀍河回族区残疾人联合2020年机关运行经费支出预算0万元。
（二）政府采购支出情况
洛阳市瀍河回族区残疾人联合2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展和绩效目标设置情况说明
洛阳市瀍河回族区残疾人联合2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。2019年,我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金5.5万元。 2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 152.79万元，其中人员经费支出145.79万元，支出项目1个，支出总额7万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。
（四）国有资产占用情况
2019年期末，我单位固定资产总额58.74万元，其中，房屋建筑物47.71万元；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2020年度部门预算表
