2020年瀍河区大数据部门预算公开
目录
第一部分洛阳市瀍河回族区政务服务和大数据管理局
概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分洛阳市瀍河回族区政务服务和大数据管理局2020年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：洛阳市瀍河回族区政务服务和大数据管理局2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、部门（单位）总体绩效目标表
第一部分
洛阳市瀍河回族区政务服务和大数据管理局概况
一、主要职责及机构设置
区政务服务和大数据管理局内设2个职能科室，分别是综合科和业务科。主要职责是：
（1）贯彻执行国家、省、市有关政务服务和大数据管理工作的方针、政策和法规，组织研究制定全区政务服务和大数据管理工作的发展规划、年度计划并组织实施，协调解决政务服务和大数据管理工作中的重大问题。
（2）负责全区行政审批改革、审批服务便民化相关工作，负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设工作；统筹负责政务服务事项进驻大厅工作。
（3）负责全区政务服务的指导、协调、监督、考核工作，组织协调全区政务服务环境优化和评价工作，负责区级政务服务质量的监督评价。
（4）统筹推进全区“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。
（5）负责全区群众诉求办理的指导、协调、管理和考核工作。
（6）统筹推进全区电子政务建设，负责全区政务信息基础设施规划、协调、管理和监督，统筹全区政务信息化项目的论证审核和管理监督；负责全区电子政务办公业务资源网、电子政务外网系统的建设和管理。
（7）统筹推进“数字政府”建设，贯彻落实智慧城市建设相关工作，促进公共服务大数据应用，助推政府数字化转型，加快智慧瀍河建设。
（8）负责全区信用体系建设的规划、组织、管理、监督和协调工作。
（9）负责拟定并组织实施全区政务服务、大数据人才发展及人才教育培训有关工作。
（10）负责全区政府网站的建设和管理工作。
（11）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
洛阳市瀍河回族区政务服务和大数据管理局部门预算为本级预算，含独立核算二级预算单位一个：瀍河回族区政务服务中心。
第二部分
洛阳市瀍河回族区政务服务和大数据管理局
2020年部门算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
区大数据局2020年收入总计127.75万元，支出总计127.75万元，与2019年相比，收、支总计各减少30.39万元，减少19.22%。主要原因:1、2019年度110联动智能化智慧平台建设项目经费为一次性支出；2、2020年新增加政务服务和大数据管理局单位预算收入和支出。
二、收入预算总体情况说明
区大数据局2020年收入合计127.75万元，其中：一般公共预算收入127.75万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元；国有资产有偿使用收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
区大数据局2020年支出合计127.75万元，其中：基本支出112.01万元，占87.68%；项目支出15.74万元，占12.32%。
四、财政拨款收入支出总体情况说明
区大数据局2020年一般公共预算收支预算127.75万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算减少30.39万元，减少19.22%。主要原因:1、2019年度110联动智能化智慧平台建设项目经费为一次性支出；2、2020年新增加政务服务和大数据管理局单位预算收入和支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
区大数据局2020年一般公共预算支出年初预算为127.75万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出105.06万元，占82.24%；社会保障和就业支出8.48万元，占6.64%；卫生健康支出7.49万元，占5.86%；住房保障支出6.72万元，占5.26%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
区大数据局按照《财政部关于印发的通知》(财预[2017]98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。《一般公共预算基本支出情况表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的基本支出预算安排。2020年一般公共预算基本支出112.01万元，其中：人员经费105.75万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6.26万元，主要包括：办公费、工会费、福利费和其他交通费用。
七、“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算为0万元，比2019年减少1.5万元。具体支出情况如下：
一）因公出国（境）费0万元。比2019年增加0万元，增长0%，主要原因:无因公出国费用。
（二）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；比2019年增加0万元，增长0%，主要原因：无公车购置计划。公务用车运行维护费0万元，比 2019年减少1.5万元，下降100%，主要原因：单位该行政上交车辆，费用减少。
（三）公务接待费0万元。比2019年增加0万元，增长0%，主要原因:无公务接待费用。
八、政府性基金预算收支情况说明
区大数据局2020年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
区大数据局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
区大数据局2020年机关运行经费支出预算2.4万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费和邮电费等支出。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展和绩效目标设置情况说明
区大数据局2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况
2019年期末，我单位固定资产总额25.74万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆。无形资产总额56.10万元。
（五）关于预算部门构成说明
2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2020年部门预算公开表
