2020年瀍河区东关办事处部门预算公开
目录
第一部分洛阳市瀍河回族区东关街道办事处概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分洛阳市瀍河回族区东关街道办事处2020年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：洛阳市瀍河回族区东关街道办事处2020年度部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行表
十一、部门（单位）总体绩效目标表
第一部分
洛阳市瀍河回族区东关街道办事处概况
一、主要职责及机构设置
（一）部门机构设置、职能
东关街道办事处内设办公室、财务室、民政、司法、服务大厅（计生、社保、统计、工会、妇联、团、文化等）、武装部、消防安全办公室，主要职责是：宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法规；执行上级党委、政府的决议、决定、命令，保证区委、区政府的决策部署在本辖区内贯彻落实，对本辖区的重大问题进行决策，确保政令畅通。落实党建工作责任制，做好纪检、组织、宣传、统战、政法、人民武装等工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作。承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司法行政等有关工作。指导、支持和帮助社区等组织建设。负责辖区内应急和安全生产、市场监督、民族宗教、民政、退役军人、人力资源和社会保障、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等行政工作。做好人大、政协相关工作。完成区委、区政府交办的其他任务
（二）人员构成情况
共有编制55人，其中行政编制12人，事业编制43人。其中：行政在职7人，事业在职22人，自筹在职2人，行政退休4人，自筹退休10人。
（三）预算年度主要工作任务
2020年为确保办事处各项工作顺利开展，办事处将严格按照年初预算的各项支出安排实施。厉行节约，落实好办事处的正常工作开展及正常运行，履行好东关街道办事处的工作职责。
二、部门预算单位构成
洛阳市瀍河回族区东关街道办事处部门预算为本预算，无独立核算二级预算单位。
第二部分
洛阳市瀍河回族区东关街道办事处
2020年部门算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
东关街道办事处2020年收入总计569.22万元，支出总计569.22万元，与2019年相比，收、支总计各减少131.66万元，减少负18.78%。主要原因:1.压缩日常公用支出。2、节能环保支出减少。
二、收入预算总体情况说明
东关街道办事处2020年收入合计569.22万元，其中：一般公共预算收入569.22万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元；国有资产有偿使用收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
东关街道办事处2020年支出合计569.22万元，其中：基本支出553.45万元，占97.23%；项目支出15.77万元，占2.77%。
四、财政拨款收入支出总体情况说明
东关街道办事处2020年一般公共预算收支预算569.22万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算减少131.66万元，减少18.78%，主要原因:1.压缩日常公用支出。2、节能环保支出减少。政府性基金收支增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
东关街道办事处2020年一般公共预算支出年初预算为569.22万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出466.71万元，占81.99%；国防支出0.8万元，占0.14%；公共安全支出0.3万元，占0.05%；社会保障和就业支出34.07万元，占5.99%；卫生健康支出38.58万元，占6.78%；城乡社区支出3.01万元，占0.53%；农林水支出0.36万元，占0.06%；住房保障支出25.39万元，占4.46%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
东关街道办事处按照《财政部关于印发的通知》(财预[2017]98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。《一般公共预算基本支出情况表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的基本支出预算安排。2020年一般公共预算基本支出553.45万元，其中：人员经费430.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费122.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算为2.98万元，比2019年减少0.52万元，下降15%。
一）因公出国（境）费0万元。比2019年增加0万元，增长0%，主要原因:无因公出国费用。
（二）公务用车购置及运行费1.98万元。其中，公务用车购置费0万元；比2019年增加0万元，增长0%，主要原因：无公车购置计划。公务用车运行维护费1.5万元，比 2019年减少0.48万元，下降24%%，主要原因:压减支出。
（三）公务接待费1万元。比2019年增加1万元，增长100%，主要原因:公务接待计划增多。
八、政府性基金预算收支情况说明
东关街道办事处2020年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
东关街道办事处2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
东关街道办事处2020年机关运行经费支出预算107.95万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少32.49万元，减少23%，下降主要原因：压减日常公用支出。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展和绩效目标设置情况说明
东关街道办事处2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 569.22万元，其中人员经费支出430.68万元，公用经费支出122.77万元，支出项目共6个，支出总额15.77万元.
（四）国有资产占用情况
2019年期末，我单位固定资产总额86.9008万元，其中，房屋建筑物3.1500万元，通用设备58.5007万元，专用设备2.9780万元，文物和陈列品0.6780万元，图书和档案8.1886万元，家具、用具、装具13.4055万元。现有公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2020年部门预算公开表
