2020年瀍河区人社局部门预算公开
目录
第一部分洛阳市瀍河回族区人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分洛阳市瀍河回族区人力资源和社会保障局2020年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：洛阳市瀍河回族区人力资源和社会保障局2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、部门（单位）总体绩效目标表
第一部分
洛阳市瀍河回族区人力资源和社会保障局概况
一、主要职责及机构设置
瀍河回族区人力资源和社会保障局主要职责是：贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、规章、政策，制定全区人力资源和社会保障事业发展规划；负责全区促进就业工作，拟订全区统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系；贯彻执行农民工工作政策，推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策、完善劳动关系协调机制，依据国家、省、市特殊劳动保护政策组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件等。
瀍河区人社局内设3个职能股室，下属区公共就业和人才服务中心1个归口预算管理单位，以及区劳动保障监察大队1个财务独立核算单位。
二、部门预算单位构成
人社局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。
1.瀍河回族区人社局本级
2.瀍河区公共就业和人才服务中心
3.瀍河区劳动保障监察大队
第二部分
洛阳市瀍河回族区人力资源和社会保障局
2020年部门算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
区人社局2020年收入总计2206.52万元，支出总计2206.52万元，与2019年相比，收、支总计各减少1570.96万元，减少41.6%。主要原因:1.由于机构改革，我单位院下属机构瀍河回族区城乡居民社会养老保险管理中心划出，减少了一个二级机构，因此相关预算专项资金减少；2.由于机构改革，瀍河区社保中心养老保险、医疗保险区级配套资金预算不再由我单位编制。
二、收入预算总体情况说明
区人社局2020年收入合计2206.52万元，其中：一般公共预算收入1666.52万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元；国有资产有偿使用收入0万元；上级提前告知转移支付540万元。
三、支出预算总体情况说明
区人社局2020年支出合计2206.52万元，其中：基本支出417.04万元，占18.9%；项目支出1789.48万元，占81.1%。
四、财政拨款收入支出总体情况说明
区人社局2020年一般公共预算收支预算2206.52万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算减少1570.96万元，减少41.6%，主要原因:1.由于机构改革，我单位院下属机构瀍河回族区城乡居民社会养老保险管理中心划出，减少了一个二级机构，因此相关预算专项资金减少；2.由于机构改革，瀍河区社保中心养老保险、医疗保险区级配套资金预算不再由我单位编制。
五、一般公共预算支出预算情况说明
区人社局2020年一般公共预算支出年初预算为2206.52万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1214.16万元，占55%；社会保障和就业支出943.46万元，占42.7%；卫生健康支出25.9万元，占1.2%；住房保障支出23万元，占1.1%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
区人社局按照《财政部关于印发的通知》(财预[2017]98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。《一般公共预算基本支出情况表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的基本支出预算安排。2020年一般公共预算基本支出417.04万元，其中：人员经费383.06万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；其他对个人和家庭的补助支出16.16万元，主要用于退休费；公用经费33.98万元，主要包括：办公费、印刷费、工会费、福利费、劳务费、其他交通费、公车运行维护费。
七、“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算为2.55万元，比2019年减少0.45万元。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费2.55万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.55万元，主要用于本单位下属区劳动保障监察大队开展工作，所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2019年减少0.45万元，主要原因是节约使用资金，想方设法压减公车运行维护费用，严格管理公车使用。
（三）公务接待费0万元。
八、政府性基金预算收支情况说明
区人社局2020年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
区人社局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
区人社局2020年机关运行经费支出预算10.05万元，主要保障本机关及下属机构正常运转及正常履职需要的办公费、文印费、邮电费、差旅费、公车运行维护费等支出，比2019年减少28.24万元，减少73.7%，下降主要原因：由于机构改革，我单位原二级机构减少一个，机关运行经费减少；不断想方设法，积极压减单位办公经费支出；2020年我单位下属劳动保障监察大队，水费、电费由区里直接支付，不再编制相应预算。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展和绩效目标设置情况说明
按照加强预算绩效管理和完善公共财政体系总体要求，以及洛阳市绩效工作部署和考核要求，开展绩效目标管理工作，继续扩大绩效目标管理范围，提升绩效目标编报质量。2020年对2019年所有项目预算开展了绩效自评，并挑选了四个项目开展了重点绩效评价。开展2020年项目预算编制时，要求项目管理科室根据上年项目绩效评价情况调整2020年项目预算编制。
（四）国有资产占用情况
2019年期末，我单位固定资产总额9.7万元，共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2020年部门预算公开表
