2020年瀍河区市场监管局部门预算公开
目 录
第一部分概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分洛阳市瀍河回族区市场监督管理局2020年
部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：洛阳市瀍河回族区市场监督管理局2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
第一部分
洛阳市瀍河回族区市场监督管理局部门概况
一、主要职能
（一）机构设置情况。
按照编制文件，区市场监管局内设11股、1室，下辖8个市场监督管理所，编制人数69人，其中：行政编制64人，事业编制5人；区物价检查所编制人数11人，其中：事业全供2人，事业差供9人。
2019年末，区市场监管局实有在职92人，退休54人；区物价检查所实有在职11人，退休7人。
（二）部门职责。
区市场监管局主要职责是：负责全区市场的综合监督管理，对市场主体统一登记注册及行政许可审批事项；对全区食品生产加工、流通及餐饮服务进行安全监督管理，承担区食安委的综合协调等日常工作；对全区药品、医疗器械、保健食品、化妆品进行安全监督管理；对市场经济秩序的监管（信用监督、处理消费者举报投诉、文明诚信经营、公平交易、查处无照经营、价格监督检查等）；组织市场监管综合执法工作；负责全区宏观质量管理，统一监管全区计量、标准化、检验检测、认证认可工作；对全区特种设备安全、产品质量安全进行监督检查；抓好全区知识产权管理保护；促进全区非公经济发展及完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
洛阳市瀍河回族区市场监督管理局部门预算包含洛阳市瀍河回族区市场监督管理局、洛阳市瀍河回族区物价检查所两个独立核算的二级预算单位。
第二部分
洛阳市瀍河回族区市场监督管理局
2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
洛阳市瀍河回族区市场监督管理局部门2020年收入2129.44万元，支出总计2129.44万元，由于区市场监管局为2019年机构改革新增预算单位，无法与2019年收支预算进行对比。
二、收入预算总体情况说明
洛阳市瀍河回族区市场监督管理局部门2020年收入合计2129.44万元，其中：财政一般拨款2109.44万元; 上级提前告知转移支付20万元。
三、支出预算总体情况说明
洛阳市瀍河回族区市场监督管理局部门2020年支出合计2129.44万元，其中：基本支出1767.64万元，占83.01%；项目支出361.8万元，占16.99%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
洛阳市瀍河回族区市场监督管理局部门2020年一般公共预算收支预算2109.44万元。政府性基金收支预算0万元。由于区市场监管局为2019年机构改革新增预算单位，无法与2019年收支预算进行对比。
五、一般公共预算支出预算情况说明
洛阳市瀍河回族区市场监督管理局部门2020年一般公共预算支出年初预算为2129.44万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1802.68万元，占84.66%；社会保障和就业支出126.37万元，占5.93%；医疗卫生与计划生育支出106.09万元，占4.98%；住房保障支出94.3万元，占4.43%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
洛阳市瀍河回族区市场监督管理局部门2020年一般公共预算基本支出1767.64万元，其中：人员经费1639.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、工伤保险、生育保险、失业保险、住房公积金、在职人员文明奖、在职人员取暖补贴、奖励性绩效工资、基础性绩效工资、年度目标考核奖、职业年金缴费、月度目标考核奖、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退休文明奖、退休取暖补贴、生活补助支出。公用经费127.7万元，主要包括：办公费、物业管理费、劳务费、福利费、工会经费、退休人员公用支出、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的收入和支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
洛阳市瀍河回族区市场监督管理局部门2020年“三公”经费预算为16.5万元。由于区市场监管局为2019年机构改革新增预算单位，无法与2019年“三公经费”预算进行对比。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元。
（二）公务用车购置及运行费16.5万元。其中：公务车辆购置费0万元；公务用车运行维护费16.5万元，主要用于保留车辆的燃油、保险、年审、维修及过路过桥等费用支出。
（三）公务接待费0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
洛阳市瀍河回族区市场监督管理局部门2020年机关运行经费支出预算30.6万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、物业管理费、劳务费、其他商品服务支出，由于区市场监管局为2019年机构改革新增预算单位，机关运行经费无法与2019年支出预算进行对比。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排230万元，其中：新增资产配置预算70万元、政府采购服务预算160万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年，我部门按照区财政绩效评价工作具体要求，从项目资金绩效目标确定、绩效指标分解运用，到财政资金的安排和使用、专项项目组织和实施，组织开展绩效评价工作，重点评价财政专项资金的使用效果。2019年，对18个项目进行了预算绩效评价，涉及资金315.10万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2129.44万元，其中人员经费支出1639.94万元，公用经费支出127.7万元，支出项目共9个，支出总额361.8万元，其中，预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况
2019年期末，洛阳市瀍河回族区市场监督管理局部门固定资产总额948.82万元，其中，房屋建筑物343.44万元，车辆113.37万元。共有车辆 15 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 9 辆，其他用车 6 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2020年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）
附件：2020年度部门预算表
