2020年瀍河区信访局部门预算公开
目录
第一部分洛阳市瀍河回族区信访局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分洛阳市瀍河回族区信访局2020年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：洛阳市瀍河回族区信访局2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、部门（单位）总体绩效目标表
第一部分
洛阳市瀍河回族区信访局概况
一、主要职责及机构设置
瀍河区信访局负责处理人民群众给区委、区政府及区委、区政府领导的信（电）件和中央、省、市有关部门交办的信访件，接待人民群众来访，保证信访渠道畅通；组织、协调乡、办事处、区直部门妥善处理群众来区集体上访和异常、突发信访事件；承办区委、区政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示文件的落实情况，向乡、办事处和区直部门交办信访事项，负责信访工作领导责任追究制的实施，督促检查重要信访事项的处理和落实；指导全区信访工作。瀍河区信访局内设3个职能科（室），分别是局办公室、督查和复查复核办公室、信访案件办理办公室。
二、部门决算单位构成
信访局部门预算包括局机关本级预算。
第二部分
洛阳市瀍河回族区信访局2020年部门算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
区信访局2020年收入总计447.57万元，支出总计447.57万元，与2019年相比，收、支总计各减少8.83万元，减少1.93%。主要原因:1.中车企业补助的项目资金增加96.87150万元;2.增加产业发展扶持资金50万元。
二、收入预算总体情况说明
区信访局2020年收入合计447.57万元，其中：一般公共预算收入447.57万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元；国有资产有偿使用收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
区信访局2020年支出合计447.57万元，其中：基本支出217.57万元，占48.61%；项目支出230万元，占51.39%。
四、财政拨款收入支出总体情况说明
区信访局2020年一般公共预算收支预算447.57万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算减少8.83万元，减少1.93%，主要原因:信访救助金减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
区信访局2020年一般公共预算支出年初预算为447.57万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出404.4万元，占90.4%；社会保障和就业支出16.11万元，占3.60%；医疗卫生与计划生育支出14.33万元，占3.20%；住房保障支出12.73万元，占2.84%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
区信访局按照《财政部关于印发的通知》(财预[2017]98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。《一般公共预算基本支出情况表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的基本支出预算安排。2020年一般公共预算基本支出217.57万元，其中：人员经费207.05万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10.52万元，主要包括：办公费、其他交通费用、工会费、福利费。
七、“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算为0万元。具体支出情况如下：
一）因公出国（境）费0万元。比2019年增加0万元，增长0%，主要原因:无因公出国费用。
（二）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；比2019年增加0万元，增长0%，主要原因：无公车购置计划。公务用车运行维护费0万元，比 2019年增加0万元，增长0%，主要原因：无。
（三）公务接待费0万元。比2019年增加0万元，增长0%，主要原因:无公务接待费用。
八、政府性基金预算收支情况说明
区信访局2020年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
区信访局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
区信访局2020年机关运行经费支出预算3.9万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少8.13万元，减少47.97%，下降主要原因：2020年按在职人数预算机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展和绩效目标设置情况说明
区信访局2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。2019年,我单位对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金253万元。 2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 230万元，其中人员经费支出207.05万元，公用经费支出10.52万元，支出项目共2个，支出总额230万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额180万元。
（四）国有资产占用情况
2019年期末，我单位固定资产总额51.40万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆14.58万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2020年部门预算公开表
