2020年瀍河区教体局部门预算公开
目录
第一部分洛阳市瀍河回族区教育体育局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分洛阳市瀍河回族区教育体育局2020年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：洛阳市瀍河回族区教育体育局2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、部门（单位）总体绩效目标表
第一部分
洛阳市瀍河回族区教育体育局概况
一、主要职责及机构设置
（一）机构设置情况
区教体局下辖6个二级机构、3个幼儿园、16所小学、5所中学及1所培智学校。
（二）部门职责
基本职能：河南省洛阳市瀍河回族区教育局是为区政府工作部门。
其主要职责：（一）贯彻落实国家、省、市教育改革与发展的法律、法规、规章和方针、政策、规划。研究制定有关全区教育工作的计划、规划；负责教育理论研究和宣传工作；贯彻执行上级关于教育系统劳资、人事管理工作的政策和规章制度，提出我区相关政策建议和实施办法。
（二）规划、指导、管理全区基础教育、特殊教育、幼儿教育和民办教育；推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；组织对普及九年义务教育，扫除青壮年文盲工作的督导与评估；督促、落实基础教育、特殊教育、幼儿教育、民办教育各类学校的设置标准、教学基本要求、教学基本条件；指导、推动教育教学改革。
（三）贯彻落实党和国家体育工作方针、政策和法律、法规；研究拟定全区体育工作的发展规划并监督实施；推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，指导开展群众性体育活动，发展体育教育；负责全区体育事业的管理工作，对体育类民办非企业单位设立、变更和注销登记进行审查；负责对全区经营高危险性体育项目行政许可。
（四）研究提出全区教育、体育改革与发展战略及年度计划；拟定全区教育、体育发展的重点、结构、速度，并负责督导、协调、督促实施；负责全区教育、体育信息的统计工作。
（五）统筹管理全区教育经费、教育费附加和体育经费；参与拟定教育、体育的拨款、基建投资，以及经费的筹措政策、方式、方法，并组织实施；按有关规定管理对我区的教育、体育的援助和贷款；按规定权限负责教育基金的内审工作。
（六）负责对局直属单位领导班子以及领导的工作考核评定；负责对局直属单位领导职务的任免（聘任）。
（七）主管全区教师工作，负责教师资格认定确认工作；负责授权范围内的干部管理工作；负责教育系统的表彰奖励；负责区属学校（幼儿园）师资队伍建设以及教师的培训和继续教育工作；协助有关部门做好教育系统的组织、宣传、纪检、监察、创建、综合治理、统战和群团工作。
（八）负责管理教育系统的科研工作；负责教育系统的信息化建设；负责管理全区教育、体育的外事工作。
（九）负责局直属学校、幼儿园的基本建设、修缮和学校布点、增设、撤销等事项；组织落实图书资料，实验室，电教室的建设工作；审批和管理社会力量办学。
二、部门预算单位构成
1.洛阳市瀍河回族区教育体育局
2.洛阳市瀍河回族区职工教育委员会
3.洛阳市瀍河回族区教学研究室
4.洛阳市瀍河回族区电化教育馆
5.洛阳市瀍河回族区体卫站
6.洛阳市瀍河回族区幼儿教育办公室
7.洛阳市瀍河回族区学生资助管理中心
8.洛阳市瀍河区回民幼儿园
9.洛阳市瀍河回族区实验幼儿园
10.洛阳市瀍河回族区东关回民小学
11.洛阳市瀍河区下园小学
12.洛阳市瀍河回族区外语实验小学
13.洛阳市瀍河回族区新建小学
14.洛阳市瀍河回族区东新安街小学
15.洛阳市瀍河回族区北关小学
16.洛阳市瀍河回族区北窑回民小学
17.洛阳市瀍河回族区机车小学
18.洛阳市瀍河回族区巨龙小学
19.洛阳市瀍河回族区五处小学
20.洛阳市瀍河区马坡回民学校
21.洛阳市瀍河区塔西回小
22.洛阳市瀍河回族区培智学校
23.洛阳市瀍河回族区第一实验小学
24.洛阳市瀍河回族区第二实验小学
25.洛阳市瀍河回族区第三实验小学
26.洛阳市实验小学恒大分校
27.洛阳市瀍河回族区第一幼儿园
28.洛阳市第五十二中学
29.洛阳市第三十六中学
30.洛阳市第十一中学
31.洛阳市第四十五中学
32.洛阳市第二十四中学
第二部分
洛阳市瀍河回族区教育体育局
2020年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
区教体局2020年收入总计26384.81万元，支出总计26384.81万元，与2019年相比，收、支总计各增加8061.32万元，增加43.99%。主要原因:2020年市属五所中学划归我区，录入2020年预算。
二、收入预算总体情况说明
区教体局2020年收入合计26384.81万元，其中：一般公共预算收入26384.81万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元；国有资产有偿使用收入0万元，上级提前告知转移支付4056.87万元。
三、支出预算总体情况说明
区教体局2020年支出合计26384.81万元，其中：基本支出19246.45万元，占72.95%；项目支出7138.36万元，占27.05%。
四、财政拨款收入支出总体情况说明
区教体局2020年一般公共预算收支预算22327.94万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加5896.49万元，增长35.89%，主要原因:2020年市属五所中学划归我区，录入2020年预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
区教体局2020年一般公共预算支出年初预算为26384.81万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出22468.06万元，占85.15%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出400万元，占1.52%；社会保障和就业支出1311.09万元，占4.97%；卫生健康支出1169.56万元，占4.43%；住房保障支出1036.1万元，占3.93%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
区教体局按照《财政部关于印发的通知》(财预[2017]98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。《一般公共预算基本支出情况表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的基本支出预算安排。2020年一般公共预算基本支出19246.45万元，其中：人员经费18775.62万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费470.83万元，主要包括：办公费、其他交通费用、工会费、福利费。
七、“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算为9.3万元，比2019年增加6.64万元。主要原因:2020年市属五所中学划归我区，录入2020年预算。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。比2019年增加0万元，增长0%.主要原因：无。
（二）公务用车购置及运行费8万元。其中，公务用车购置费0万元；比2019年增加0万元，增长0%，主要原因：无公车购置计划。公务用车运行维护费8万元，比 2019年增加8万元，增长100%，主要原因：下划5所中学，增加公车运行维护费。
（三）公务接待费1.3万元，主要用于教育检查和相关培训支出。预算数比2019年减少1.36万元，下降51.13%。主要原因是响应党中央号召厉行节约，压减公务接待费费用1.36万元。
八、政府性基金预算收支情况说明
区教体局2020年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
区教体局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
区教体局2020年机关运行经费支出预算47.50万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少342.49万元，减少87.82%，下降主要原因：响应号召厉行节约，压减一般性支出。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排2620.61万元，其中：政府采购货物预算824.61万元、政府采购工程预算1796万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展和绩效目标设置情况说明
区教体局2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。2019年,我单位对37个项目进行了预算绩效评价，涉及资金5901.14万元。 2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 7138.32万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共124个，支出总额7138.32万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目14个，支出总额6413.78万元。
（四）国有资产占用情况
2019年期末，我单位固定资产总额10194.78万元，其中，房屋建筑物4802.80万元，车辆5.36万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2020年部门预算公开
